5. Экономическая часть проекта

Для оценки социальной и экономической эффективности организационно-технических мероприятий проекта по совершенствованию существующей или проектированию новой организации перевозок пассажиров и улучшению показателей эффективности использования автобусов в экономической части проекта рассчитывают:

Показатели производственной программы по эксплуатации автобусов;

Затраты на эксплуатацию автобусов и себестоимость перевозок пассажиров;

Технико-экономические показатели проекта — доходы и прибыль АТП от эксплуатации автобусов и показатели экономической эффективности проекта.

5.1 Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава

5.1.1 Расчет автомобиле-дней в работе (АДэ)

АДэ = Асс * Дк * αв (33)

где, Асс – среднесписочное количество автомобилей, ед. (см. технологическую часть);

Дк – дни календарные, дн. (принять 30 дней);

αв – коэффициент выпуска автомобилей на линию (см. технологическую часть).

АДэ = 16 * 30 * 0.7 = 336 ,а-дн

5.1.2 Расчет автомобиле-часов в эксплуатации (АЧэ)

АЧэ = АДэ * Тн (34)

где, Тн – время в наряде, ч (см. технологическую часть).

АЧэ =336 * 13,55 = 4552,8 ,а-ч

5.1.3 Расчет общего пробега автомобилей (L_общ)

L_общ = l_cc * АД_э (35)

где, – среднесуточный пробег, км

l_сс = Т_н * v_э = 13,55 * 19,23 = 260,6 , км

где, - эксплуатационная скорость.

L_общ = 260,6 * 336 = 87561,6 ,км

5.1.4 Расчет пробега с пассажирами (L_пасс)

L_пасс = L_общ * β (36)

где, β – коэффициент использования пробега (см. технологическую часть)

L_пасс = 87561,6*0,887 = 76791,52, км

5.1.5 Расчет пассажирооборота (Р_пкм)

Р_пкм = L_пасс * q_а * γ_вм (37)

где, q_а – номинальная вместимость автобуса;

γ_вм – коэффициент использования вместимости

Р_пкм = 76791,52*60*0,617 = 2842822,07, пасс-км

5.1.6 Расчет объёма перевозок (Q_пасс)

Q_пасс = Р_пкм / l_п (38)

где, l_п – среднее расстояние поездки пассажира, км

Q_пасс = 2842822,07*7,66 = 371125,6 , пасс

Сводная таблица 1

Наименование показателя	Условное обозначение	Величина	Ед. измерения
1.Авто-дни в эксплуатации	АДэ	336	а-дн
2.Авто-часы в эксплуатации	АЧэ	4552,8	а-ч

Продолжение сводной таблицы 1

3.Общий пробег	Lобщ	87561,6	км
4.Пробег с пассажирами	Lпасс	76791,52	км
5.Пассажирооборот	Рпкм	2842822,07	пасс-км
6.Объём перевозок	Qпасс	371125,6	пасс

5.2 План по труду и заработной плате

5.2.1 Расчет потребного числа водителей

N_вод= 27 (из технологической части )

5.2.2 Расчет повременной заработной платы (ЗП_пов.)

ЗП_пов = С_час * АЧ_э (39)

где, С_час – часовая тарифная ставка водителя соответствующего разряда, руб;

ЗП_пов = 72,07 * 4552,8 = 328552,72 ,руб

С_час = С_час1 * К_тар (40)

К_тар – тарифный коэффициент.

С_час = 32,76 * 2,2 = 72,07 ,руб

С_час1 = ЗП_мес1 / 166,2 (41)

где, ЗП_мес1 – отраслевая минимальная месячная тарифная ставка 1 разряда. Принимаем ЗП_мес1 = 5445 руб (По НСО)

166,2 – среднемесячное количество часов.

С_час1 =5445 / 166,2 = 32,76 ,руб (42)

5.2.3 Расчет оплаты подготовительно-заключительного времени (О_пзв)

О_пзв = Д_р * 0,38 * С_час (43)

Др – дни работы предприятия в месяц

О_пзв = 30 * 0,38 * 72,07 = 821,6 ,руб

5.2.4 Расчет надбавки за классность (Н_кл)

Н_кл = С_час * АЧ_э * П_кл (44)

где, П_кл – процент надбавки за классность, класс водителя указывается в задании

(для водителей 1 класса П_кл = 25 %, для водителей 2 класса П_кл =10 %),

Н_кл = 72,07 * 4552,8 * 25 / 100 = 82030,07 ,руб

5.2.5 Расчет доплаты за работу в ночное время (Д_ноч.)

Д_ноч = С_час * 40 * Ч_ноч * Д_к * N_{вод.ноч.} / 100 (45)

где, 40 – процент доплаты за работу в ночное время;

Ч_ноч – количество часов, отработанных в ночное время в среднем за сутки, ч (в расчетах принять 2 часа);

N_{вод.ноч.} – количество водителей, работающих в ночное время, чел; (в расчетах принять 30% от N_вод.).

Д_ноч = 72,07 * 40 * 2 * 30 * 8 / 100 = 13837,44 ,руб

5.2.6 Расчет доплаты за работу в праздничные дни (Д_празд.)

В сентябре нет праздничных дней

5.2.7 Расчет премии (Пр)

П_р = ЗП_пов * П_пр / 100 (46)

где, П_пр – процент премии (принять в размере 70 %)

П_р = 328552,72 * 70 / 100 = 229986,9 ,руб (47)

5.2.8 Расчет фонда заработной платы за отработанное время (ФЗП_отр.)

ФЗП_отр=ЗП_пов+О_пзв+Н_кл+Д_ноч+П_р (48)

ФЗП_отр=328552,72+821,6+82030,07+13837,44+229986,9=655228,32 ,руб

5.2.9 Расчет фонда заработной платы за неотработанное время (ФЗП_неотр.)

ФЗП_неотр = ФЗП_отр * П_неотр / 100 (49)

где, П _неотр. – процент фонда заработной платы за неотработанное время, %, (принять 12,96%)

ФЗП_неотр = 655228,32 * 12,96 / 100 = 84917,6 ,руб (50)

5.2.10 Расчет среднемесячной заработной платы одного водителя (ЗП_ср.мес.)

ЗП_ср.мес = ФЗП_вод / N_вод (51)

ЗП_ср.мес = 740145,92 / 27 = 27412,81 ,руб

где, ФЗП_вод. – общий фонд заработной платы водителей,

ФЗП_вод = ФЗП_отр + ФЗП_неотр (52)

ФЗП_вод = 655228,32 + 84917,6 = 740145,92 ,руб

Сводная таблица 2

Наименование показателя	Условное обозначение	Величина	Ед. измерения
1.Потребное число водителей	Nвод	27	чел
2. Повременная заработная плата	ЗПпов	328552,72	руб
3. Оплата подготовительно-заключительного времени	Опзв	821,6	руб
4. Надбавка за классность	Нкл	82030,07	руб
5. Доплата работу в ночное время	Дноч	13837,44	руб
6 Доплата за работу в праздничные дни	Дпразд	----------
7.Премия	Пр	229986,9	руб
8. Фонд заработной платы за отработанное время	ФЗПотр	655228,32	руб

Продолжение сводной таблицы 2

9. Фонд заработной платы за неотработанное время	ФЗПнеотр	84917,6	руб
10. Общий фонд заработной платы	ФЗПвод	740145,92	руб
11. Среднемесячная заработная плата	ЗПср.мес	27412,81	руб