1.3. Расчет потребности в трудовых ресурсах и средствах на оплату труда.

Вид работ

Трудоемкость единицы

продукции

Программа выпуска

Коэффициент выполнения

норм

Численность рабочих

1

2

3

4

5

1. 1 Токари

2. Фрезеровщики

3. Сверл.

4. Шлифов.

5. Сбор.

4

5

12

25

23

1000

1000

1000

1000

1000

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

2,14

2,68

6,42

13,38

12,31

3

3

7

14

13

Итого

69

-

-

-

40

Категория персонала

Численность

Удельный вес, процент

1. Рабочие, всего

46

85

в том числе основные рабочие

40

75

вспомогательные рабочие

6

10

2. Руководители

3

4

3. Специалисты

3

5

4. Служащие

3

4

5. Прочий персонал

2

2

Итого:

57

100

Категории персонала

Фонды

Всего

оплата

труда

(гр. 2 +гр.3+

гр.4+гр.5)

Оплата труда по сдельным расценкам

Зарплата по тарифным ставкам и окладам

Премии, 25%

Дополнительная зарплата

1

2

3

4

5

6

1. Рабочие: основные

производственные

вспомогательные

25200

Х

Х

2965

6300

741

5040

593

36540

4299

2. Руководители

Х

4447

1112

889

6448

3. Специалисты

Х

2965

741

593

4299

4. Служащие

Х

1112

278

222

1612

5. Прочие

Х

371

93

74

538

Всего

1466640

111860

Х

Х

53736

Элементы затрат

Сумма, тыс. р.

Удельный вес, %

1

2

3

1. Материальные затраты

1117300

73

2. Оплата труда

53736

3,5

3. Страховые взносы (по установленной законом ставке процента от строки 2)

1620,8

1,0

4. Амортизационные отчисления

255132

17

5. Прочие затраты

83943

5,5

Итого текущие затраты на производство

1526232

100

Элементы

Затрат

Освоение

Полное использование

мощности

Всего

(Гр.3+гр.4)

В том числе

Всего

(Гр.6+гр.7)

В том числе

условно-пере

менные

условно-посто

янные

условно-пере

менные

условно-посто

янные

1

2

3

4

5

6

7

1.Материальные затраты всего

в том числе

44685

288263

156422

1117300

960878

156422

1.1 Сырье, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты;

234633

234633

-

782110

782110

-

1.2 Вспомогательные материалы;

48044

3352

44692

55865

11173

44692

1.3 Топливо, энергия со стороны

61452

50279

11173

279325

167595

11173

2. Оплата труда, всего,

в том числе:

28158

10962

17196

53736

36540

17196

2.1 основных рабочих

10962

10962

-

36540

36540

-

2.2 вспомогательных

4299

-

4299

4299

-

4299

2.3 Руководителей

6448

-

6448

6448

-

6448

2.4 Специалистов

4299

-

4299

4299

-

4299

2.5 Служащих

1612

-

1612

1612

-

1612

2.6 Прочего персонала.

538

-

538

538

-

538

3 Отчисления на социальные нужды

8447,8

3289

5158,8

16120,8

10962

5158,8

4 Амортизационные отчисления

255132

-

255132

255132

-

255132

5 Прочие затраты

615

-

615

615

-

615

Всего затрат

881406

601740

279666

336777

57111

279666

Элементы

Затрат

Освоение

Полное использование мощности

Всего(гр.3+гр.4)

В том числе

Всего

(гр.6+гр.7)

В том числе

условно-пере-

менные

условно-постоянные

условно-переменные

условно-постоянные

1

2

3

4

5

6

7

1 Материальные затраты

1482,3

960,9

521,4

1117,3

960,9

156,4

2 Оплата труда

93,86

36,54

57,32

53,74

36,54

17,2

3 Отчисления на социальные нужды

28,16

10,96

17,2

16,12

10,96

5,16

4 Амортизационные отчисления

255,1

-

255,1

255,1

-

255,1

5 Прочие затраты

2,05

-

2,05

0,6

-

0,6

Всего

1861,5

1008,4

853,1

11442,9

1008,4

434,5