2.2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

Общий порядок приема и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков и другие вопросы, связанные с осуществлением работниками трудовой деятельности в сервисной службе ООО «ЦЕО-МАКС» регулируется Трудовым кодексом РФ и «Правилами внутреннего трудового распорядка».

Работник, договорившийся с администрацией об условиях труда, подает заявление о приеме на работу на имя генерального директора. К нему необходимо приложить трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, диплом или иной документ об окончании соответствующего учебного заведения, если работа требует специальных знаний, паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговых органах.

При заключении трудового договора учитывается профессиональная квалификация работника, навыки работы. Соглашением сторон может быть обусловлено испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работы. Срок испытания установлен и закреплен в Трудовом кодексе РФ. При поступлении на работу учитывается и физическое состояние лица. Каждый поступающий на работу обязан пройти медицинское освидетельствование, а так же предъявить отметку военного комиссариата о принадлежности к воинской обязанности.

Поступление на постоянную работу оформляется письменным приказом генерального директора, где указывается специальность, по которой принят работник, тарифный разряд(оклад), присваивается табельный номер и в случае необходимости указывается испытательный срок. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.

Начальник сервисного отдела обеспечивает на каждом рабочем месте создание условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда и федеральных законов, соблюдение работниками сервисного отдела трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Увольнение работников по инициативе администрации может производиться только в случаях предусмотренных соответствующими статьями Трудового кодекса РФ.

Численность работающих в сервисном отделе ООО «ЦЕО-МАКС» по состоянию на 01.01.2014 года составила 108 человек, в том числе: рабочих (сборщиков мебели) – 94 человека, руководителей – 3 человека; специалистов – 11 человек.

Сводные результаты по анализу состава и структуры кадров сервисного отдела ООО «ЦЕО-МАКС» приведены в таблице 9 и на рис.1

Таблица 9

Анализ состава и структуры кадров сервисного отдела ООО «ЦЕО-МАКС»

за период 2012 – 2014 годы

Показатель	2012год		2013 год		2014 год			Изменение 13/12			Изменение 14 /13
	Чел.	Уд.вес,%	Чел.	Уд.вес,%		Чел.	Уд.вес,%		Чел.	Уд.веса		Чел.	Уд.веса
Численность персонала, всего	74	100	92	100		108	100		18			16
В том числе:
сборщики	67	90,54%	82	89,13%		94	87,04%		15	-1,41%		12	-2,09%
руководители	2	2,70%	3	3,26%		3	2,78%		1	0,56%		0	-0,48%
специалисты	5	6,76%	7	7,61%		11	10,19%		2	0,85%		4	2,58%

Рис. 11. Изменение структуры сотрудников сервисного отдела ООО «ЦЕО-МАКС» в период 2012 – 2014 год

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: при общем увеличении количества работающих в сервисном отделе на 16 человек, из которых 12 сотрудников приняты как сборщики и 4 сотрудника как специалисты, произошло изменение удельного веса каждой из групп работающих. Удельный вес сборщиков уменьшился на 2,09%, удельный вес руководителей уменьшился на 0,48%, при этом удельный вес специалистов возрос на 2,58%. При этом только в группе сборщиков наблюдается относительно большой процент по обороту кадров: в 2013 году принято на работу 36 сборщиков и уволились по собственному желанию 24 сборщика.

Анализ состав и структуры работников сервисного отдела предприятия по полу, возрасту и квалификационному составу приведен в табл. 10 и наглядно представлен на рис. 12 и 13.

Таблица 10

Состав и структура работников сервисного отдела предприятия по половозрастному и квалификационному составу

Показатели		2012 год		2013год		2014 год
		чел	%	чел	%	чел	%
Списочная численность на конец периода		74	100	92	100	108	100
из них женщин		3	5,5	4	4,3	4	3,7
Возрастной состав	Молодежь до 30 лет	12	16,0	15	16,0	20	18,8
	Работники в возрасте от 30 до 55 лет	56	75,6	70	75,7	79	73,5
	Работники пенсионного возраста	6	8,4	7	8,3	9	7,7
Квалифика-ционный состав	Работники с высшим образованием	10	13,8	13	13,6	25	23,6
	Работники со средне-техническим образованием	18	24,2	23	25,1	26	24,3
	Работники со средне-специальным образованием	32	42.8	38	41,2	43	39.1
	Работники со средним образованием	14	19.3	18	20,1	14	13,0

Рис. 12 Структура работников сервисного отдела по возрасту

Рис. 13 Квалификационный состав работников сервисного отдела

По результатам анализа можно видеть, что доля женщин в структуре работающих уменьшилось на 1,8%. Данное снижение объясняется спецификой деятельности предприятия.

В 2014 году по сравнению с 2012 годом увеличилась численность работников с высшим (на 9,8%),со среднетехническим образованием на 0,1 %. Увеличилось количество работников со среднеспециальным образованием на 11 чел.

Недостаток молодежи до 30 лет присутствует в производственной базе предприятия. Причиной этого является то, что работники в возрасте до 30 лет самая малочисленная возрастная группа, в силу ее наибольшей социальной активности в поисках нового места работы. На ООО «ЦЕО-МАКС» эта возрастная группа отличается относительно низкой квалификацией и отсутствием достаточного опыта работы.

Анализ показателей состава работников по стажу показывает, что на предприятии много работников (23%) практически не имеющих стажа работы (менее одного года и менее трех лет), что объясняется текучестью кадров. Работники, имеющие большой стаж работы составляют наибольшую долю в общей численности, их количество остается стабильным и даже начинает незаметно расти. Наибольшее количество работников ООО «ЦЕО-МАКС» имеет стаж от 5до 10 лет – 30 человек (28%).

Рассмотрим состав и структуру работников по стажу в таблице 11 и на рис. 14

Таблица 11

Состав и структура работников сервисного отдела предприятия по стажу за 2014год

Распределение работников сервисного отдела по стажу в 2014 г.
менее 1 года	от 1 до 3 лет	от3 до 5 лет	от 5до 10 лет	от 10 до 15 лет	от 15 до 25	более 25 лет
25	21	10	30	11	9	3
23%	19%	9%	28%	10%	8%	3%

Рис. 14 Распределение работников сервисного отдела по стажу в 2014 г.

Для проведения анализа движения сборщиков в организации применим следующие абсолютные показатели:¹⁰

1. Баланс рабочей силы Ч_к.г.= Ч_нг+Ч_прин-Ч_выб

2. Оборот по приему О_прин= Ч _прин

3. Оборот по выбытию О_выб = Ч_выб

Относительные показатели:

1. Индекс динамики работающих I = Ч_кг/Ч_нг

2. Общий оборот рабочей силы К_об= (Ч _прин+ Ч_выб)/Ч_{ср. год}

3. Коэффициент по приему К_пр= Ч _прин/Ч_{ср. год}

4. Коэффициент выбытия К_выб= Ч_выб/Ч_{ср. год}

5. Коэффициент замещения К_зам= (Ч _прин- Ч_выб)/Ч_{ср. год}

6. Коэффициент текучести К_тек= Ч_выб^//Ч_{ср. год} где Ч_выб^/ - по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины

7. Коэффициент постоянства кадров К_пост= Ч _пост/Ч_{ср. год}

Сводные данные по расчету приведены в таблице 12.

Таблица 12

Анализ движения сборщиков в ООО «ЦЕО-МАКС» в 2013 году

Показатели движения	Чкг	Чнг	Ч пр	Чвыб	I	Коб	Кпр	Квыб	Кзам	Ктек	Кпост
Рассчитанные значения	94	82	36	24	1,15	68,18%	40,91%	27,27%	13,64%	27,27%	65,91%

Исходя из полученных значений, можно сделать выводы о том, что: 24человека - сборщика текущего состава уволились, коэффициент оборота численности сборщиков составил 68,2 %, что характеризуется как крайне негативные явления, учитывая ограниченность специалистов с необходимым уровнем квалификации на рынке Москвы и области и высокой стоимостью их подготовки с начального уровня.

Среднее время подготовки сборщика категории специалист составляет 4 месяца.

Столь длительный срок подготовки сборщика объясним высокими требованиями по выполнению внутренних инструкций, регламентов, предусматривающих взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений и объемным модельным рядом продукции мебельного ассортимента, требующих проведения сборочных работ. На текущий момент времени в активном обороте находится 6 800 артикулов с разбивкой по трем товарным направлениям. В течение этого периода сборщику назначается обязательный курс теоретического обучения. После прохождения теоретического курса сборщику назначается стажировка для овладения практическими навыками проведения сборочных работ. Также в период стажировки отрабатываются внештатные ситуации и возможные варианты их решения для сохранения уровня лояльности клиента.

Стоимостной показатель затрат для подготовки одного сборщика, учитывая необходимость подбора и проведение теоретического курса определен экспертно и равен 116 032 рубля. Суммарные затраты на подготовку сборщиков приведены в таблице 13.

Таблица 13

Затраты на подготовку сборщиков ООО «ЦЕО-МАКС» в 2014 году

Показатель	2014год
Численность сборщиков всего	94
в том числе
уволились по собственному желанию	24
оформлены, чел.	36
затраты по подготовке для замены уволившихся суммарные, тыс.руб.	2 784,77
затраты суммарные, тыс.руб.	4 177,15

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о возникновении дополнительных затрат в размере 2 784, 77 тыс. рублей, что составляет 27,18% прибыли предприятия ООО «ЦЕО-МАКС»от обычной деятельности за 2014 год.

Исходя из вышеизложенного, объясним крайне высокий уровень неудовлетворенности клиентов уровнем сервиса и удельный вес брака по вине сборщиков. При выяснении причин увольнения выявлено, что основным мотивом является несовершенная система оплаты труда.