6.2 Расчёт сметной стоимости проекта
Затраты на материалы и покупные изделия показаны в таблице 13, затраты на эксплуатацию оргтехники показаны в таблице 14 [20].
Таблица 13 – Расчёт затрат на материалы и покупные изделия
Наименование материала |
Цена за единицу, руб. |
Норма расхода, шт. |
Стоимость, руб. |
1 Чертёжная бумага |
25 |
11 |
275 |
2 Бумага |
120 |
3 |
360 |
3 Канцелярские принадлежности |
130 |
2 |
260 |
4 USB – накопители |
295 |
3 |
885 |
5 Картриджи для принтеров |
550 |
4 |
2200 |
Итого |
– |
– |
3980 |
6 Транспортные расходы (8%) |
– |
– |
318,4 |
Всего |
– |
– |
4298,4 |
Таблица 14 – Расчёт затрат на эксплуатацию оргтехники
Показатель |
Значения по видам оборудования |
|
ПК |
МФУ |
|
Балансовая стоимость единицы оборудования, руб |
27500 |
11000 |
Количество рабочих дней в году, дн |
247 |
247 |
Нормативное количество часов работы оборудования в день, ч |
7 |
2 |
Норма расходов на профилактику оборудования, % |
2 |
2 |
Затраты на профилактику оборудования, руб/ч |
0,318 |
0,445 |
Мощность оборудования, кВт |
0,4 |
0,1 |
Стоимость электроэнергии, р/кВт · ч |
5 |
5 |
Затраты на электроэнергию, руб/ч |
2 |
0,5 |
Итого стоимость часа эксплуатации оборудования, руб |
2,318 |
0,945 |
Количество отработанных оборудованием часов, ч |
554,4 |
158,4 |
Количество единиц эксплуатируемого оборудования, шт |
4 |
1 |
Итого затраты на эксплуатацию оборудования, руб |
5140,4 |
149,7 |
Всего затраты на эксплуатацию оргтехники, руб |
5290,1 |
|
Расчёт основной заработной платы, дополнительной заработной платы, страховых взносов показан в таблице 15.
Расчеты затрат времени каждого исполнителя проекта производятся исходя из его коэффициента занятости КЗАН и учетом общего действительного времени работы FД(ОБЩ) , определяемого по формуле (8):
FД(ОБЩ) = Т ∙ FД, (8)
где Т – продолжительность разработки, мес.;
Т = 3,6 мес.;
FД – действительный фонд рабочего времени, ч;
FД = 165,158 ч.
Таблица 15 – Расчёт затрат на оплату труда и страховые взносы
Профессия исполнителя |
Затраты времени на разработку проекта, ч |
Коэффициент занятости исполнителя |
Часовая ставка исполнителя, руб |
Количество исполнителей, чел |
Заработная плата на период разработки проекта, руб |
||
1 Начальник отдела |
297,28 |
0,5 |
144,1 |
1 |
42838 |
||
2 Технолог |
594,57 |
1 |
99,68 |
2 |
118534 |
||
3 Конструктор |
475,66 |
0,8 |
112,68 |
2 |
107195 |
||
Итого |
1367,51 |
– |
– |
– |
268567 |
||
Дополнительная
заработная плата РДЗП
=
|
42971 |
||||||
Страховые
взносы РСВ
=
|
93462 |
||||||
,
,
Накладные расходы определяются как 45 % от основной заработной платы.
Расчёт сметной стоимости проекта приведён в таблице 16.
Таблица 16 – Расчёт сметной стоимости проекта
Наименование статьи затрат |
Сумма, руб |
1 Материалы и покупные изделия |
4298,4 |
2 Эксплуатация оргтехники |
5290,1 |
3 Основная заработная плата исполнителей |
268567 |
4 Дополнительная заработная плата исполнителей |
42971 |
5 Страховые взносы |
93462 |
6 Накладные расходы |
120855 |
7 Сметная стоимость разработки проекта |
535444 |