2
Экономическая часть
2.1 План по труду
2.1.1 Основные расходы
Ст. 244 Деповской ремонт грузовых вагонов
Списочный контингент основных производственных рабочих рассчитан в пункте 1.3 и составляет 10 человек:
- слесарей – 7 человек;
- токарей – 2 человека;
- освобождённый бригадир – 1 человек.
2.1.2 Основные расходы, общие для всех отраслей
хозяйства железной дороги
Ст. 708 Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений производственного назначения.
Списочный контингент уборщиков рассчитывается по формуле
(9)
где 0,763 – явочный контингент уборщиков для уборки помещений без скребка, чел/1000 м 2;
0,666 – дополнительная численность для уборки особо загрязнённой площади с применением скребка, чел./1000 м 2;
К – доля площади, убираемая со скребком, К = 0,1;
F – убираемая площадь, F = 288 м 2;
К –
коэффициент замещения,
чел.
по доле участия
Численность рабочих, занятых текущим ремонтом зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения, согласно нормам составляет 3% от основных производственных рабочих, занятых на ремонте компрессоров. Распределение по профессиям: столяры – 30%, маляры – 15%, подсобные рабочие – 55%.
чел. по доле участия
По профессиям эти рабочие распределены следующим образом:
- столяры
чел.;
- маляры
чел.;
- подсобные рабочие
чел.
Ст. 717 Эксплуатация, содержание и ремонт оборудования и инвентаря производственного назначения.
Контингент рабочих, занятых на плановом ремонте, модернизации, монтаже и наладке оборудования, составляет 9% от числа основных производственных рабочих, занятых на ремонте компрессоров. Их распределение по профессиям следующее: слесари-ремонтники – 75%, слесари-электрики – 18%, электросварщики – 7%.
чел.
по доле участия
По профессиям эти рабочие распределены следующим образом:
- слесари-ремонтники
чел.;
- слесари-электрики
чел.;
- электросварщики
чел.
Ст. 725 Эксплуатация внутреннего транспорта, кроме автомобильного
Контингент водителей составляет 2% от числа основных производственных рабочих.
чел.
по доле участия
2.1.3 Общехозяйственные расходы
Ст. 751 Оплата труда руководителей и специалистов
Количество мастеров планируется из расчёта один мастер на 25 – 30 человек, старший мастер – на 2-3 мастера.
(10 + 0,26 + 0,3 + 0,9 + 0,2) : 28 = 0,4 чел. по доле участия.
2.1.4 Планирование фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда включает:
Единую тарифную ставку I разряда (341,2 тыс.руб.) + повышающий
коэффициент + 30% по контракту = оклад.
II разряд – 4094,4+(4094,4 ×2,53)+(4094,4+4094,4 ×2,53)×0,3 = 18789,2 тыс.руб.
III разряд – 4094,4+(4094,4 ×2,92)+(4094,4+4094,4 ×2,92)×0,3 = 20865,0 тыс.руб.
IV разряд – 4094,4+(4094,4 ×3,39)+(4094,4+4094,4 ×3,39)×0,3 = 23366,7 тыс.руб.
V разряд – 4094,4+(4094,4 ×3,74)+(4094,4+4094,4 ×3,74)×0,3 = 25229,6 тыс.руб.
VI разряд – 4094,4+(4094,4 ×4,09)+(4094,4+4094,4 ×4,09)×0,3 = 27092,6 тыс.руб.
VII разряд – 4094,4+(4094,4 ×4,38)+(4094,4+4094,4 ×4,38)×0,3 = 28636,3 тыс.руб.
Мастер15р –4094,4+(4094,4 ×7,02)+(4094,4+4094,4 ×7,02)×0,3 = 42688,2 тыс.руб.
Ст.мас.16р. –4094,4+(4094,4 ×7,51)+(4094,4+4094,4 ×7,51)×0,3 = 45296,3 тыс.руб.
НПТО 16р. –4094,4+(4094,4 ×7,51)+(4094,4+4094,4 ×7,51)×0,3 = 45296,3 тыс.руб.
Доплаты
1 Профмастерство:
III разряд - 23% от оклада 20865,0 ×0,23 = 4798,9 тыс.руб.
IV разряд - 27% от оклада 23366,7 ×0,27 = 6309,0 тыс.руб.
V разряд - 31% от оклада 25229,6 ×0,31 = 7821,2 тыс.руб.
VI разряд - 35% от оклада 27092,6 ×0,35 = 9482,4 тыс.руб.
VII разряд - 39% от оклада 28636,3 ×0,39 = 11168,2 тыс.руб.
2 За выслугу лет – (2р-10%; 3р-25%; 4р-30%; 5,6,7р - 35%) от оклада
3 Премия - 60% от оклада
Доплаты за работу в ночное время планируются в размере 40% от часовой тарифной ставки оклада, за каждый час, проработанный с 22 до 6 ч.
Доплаты за работу в праздничные дни планируются при двухсменном режиме работы в размере 15% от оклада.
Доплата за руководство бригадой не освобождённым бригадирам устанавливается не менее 10% оклада при численности бригады от 5 до 10 человек и в размере 15% при численности более 10 человек.
Месячная зарплата основных производственных рабочих:
(оклад+профмастерство+выслуга+премия+праздничные при 2х сменной работе)
Месячная зарплата мастеров, ст. мастеров и НПТО:
(оклад+выслуга+премия).
Годовой фонд оплаты труда определяется путём умножения месячной зарплаты на число месяцев в году и на контингент по соответствующей специальности.
Расчёт годового фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы сводим в таблицу 4
2.1.5 Расчёт плана по труду
План по труду включает годовой фонд оплаты труда, списочную численность работников, среднемесячную заработную плату и производительность труда.
Производительность труда – это количество продукции, производимое одним работающим за единицу времени.
(10)
где
-
годовая программа участка,
компрессоров;
списочный контингент участка,
чел
компрес./чел.
Таблица 5 – План по труду
Показатель |
Единиц измерения |
Величина |
Годовой фонд оплаты труда |
тыс.руб. |
147635,9 |
Контингент |
чел. |
12,06 |
Среднемесячная заработная плата |
тыс.руб. |
1128,1 |
Производительность труда |
компресс./чел |
16,6 |