Раздел 2. Производственная мощность строительной организации
Расчет производственной мощности осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, основанными на оценке наличия и динамики изменения машинных и трудовых ресурсов строительной организации (включая привлеченные), а также учете уровня их использования. Соответствующий расчетный пример приведен в приложении 1.
На основе индивидуальных исходных данных студенты рассчитывают плановую производственную мощность. Соответствующий программный продукт имеется в фонде алгоритмов и программ ГУУ.
Исходя из заданного коэффициента использования мощности и необходимости ее резервирования, которые принимаются в целях обеспечения стабильности выполнения программы в случае каких-либо сбоев в процессе строительства и изменений в рыночной конъюнктуре, студенты определяют предельно допустимый объем работ (Опред), который может быть выполнен СО-20 собственными силами в плановом году. Для этого используется следующее соотношение:
Опред
= Мпл
Кпл
Мпл
R , где:
Мпл - плановая среднегодовая мощность (млн. руб.);
Кпл - планируемый коэффициент использования мощности;
R - резерв производственной мощности (от 5 до 10%).
Раздел 3. План строительного производства и услуг (производственная программа)
Производственная программа строительной организации включает в себя:
календарный график строительства и ввода в действие производственных мощностей и объектов;
план ввода в действие объектов;
план по объемам строительно-монтажных работ и услуг.
Календарный график составляется исходя из согласуемых с заказчиком в контрактах сроков ввода объектов в действие и договорных цен, а также нормативной продолжительности строительства объектов (приложение 2).
В приложении 4 методических указаний приведена форма представления календарного графика строительства. График отражает ход строительства определенного набора объектов из возможного «портфеля заказов» и целесообразное соотношение переходящих, пусковых и вновь начинаемых объектов в плановом году.
При построении графика, в первую очередь, учитываются объекты муниципального заказа с жестко заданными сроками ввода в действие. Затем в график вводятся остальные объекты с таким расчетом, чтобы выйти на предельно допустимый объем работ, выполняемый собственными силами и при этом обеспечить экономически целесообразный и технологически необходимый размер задела на следующий год (см. исходные данные).
Для этого в процессе построения графика строительства по каждому объекту производится расчет объема работ, выполняемых собственными силами СО-20, а также силами субподрядных организаций. В этом расчете используются данные приложения 3. Затем стоимость работ, выполняемых собственными силами, делится на нормативную продолжительность возведения объекта в месяцах. Полученная условная интенсивность выполнения работ умножается на число месяцев, предусмотренных по данному объекту в графике строительства на планируемый период. Число месяцев устанавливается исходя из намечаемых сроков начала и окончания строительства объектов и условия равномерной загрузки производственной мощности строительной организации. В результате ориентировочно определяется стоимость работ, приходящихся на планируемый год по каждому из объектов, включаемых в график.
По задельным объектам начало строительства принимается до некоторой степени произвольно, с тем, чтобы в итоге не выйти за целесообразные рамки задела (30-40%) и в совокупности с другими объектами не превысить предельно допустимый объем строительно-монтажных работ. Кроме этого учитывается сезонность строительства и затрудненность начала выполнения работ в зимние месяцы года.
При формировании графика студенты кроме строительства объектов производственного и непроизводственного назначения предусматривают оказание платных услуг населению. Выбор состава услуг для включения в производственную программу основывается на результатах маркетинговых исследований их привлекательности для строительной организации (раздел 1). Объемы платных услуг на плановый год определяются студентами самостоятельно исходя из условия ритмичности выполнения производственной программы в целом по организации.
На основе составленного календарного графика строительства разрабатываются следующие разделы производственной программы:
Ввод в действие производственных мощностей и объектов.
Объемы строительно-монтажных работ и услуг по заказчикам и исполнителям с разбивкой по кварталам.
В первом разделе отражаются пусковые объекты планируемого года с указанием их мощности и срока ввода (месяц, число). При этом объекты группируются по видам строительства.
Во втором разделе планируются объемы подрядных работ, подлежащие выполнению в соответствии с договорами подряда на переходящих, пусковых и вновь начинаемых объектах, в разрезе заказчиков и исполнителей с разбивкой по кварталам.
По каждому объекту в соответствии с договорами и титульными списками указываются: общая сметная стоимость, срок окончания строительства, а так же ожидаемое выполнение объема работ по кварталам года, для чего в отдельных случаях необходима корректировка календарного графика строительства. Отдельно показывается объем намерений по преддоговорным соглашениям на следующий за планируемым год, что позволяет обеспечить заказы на перспективу с учетом благоприятного спроса и сформировать более выгодную структуру производства.