2.2 Анализ структуры и динамики оказываемых услуг

Гостиницы расположены в живописном месте, недалеко от поселка Верхняя Сысерть, в 50 км от центра Екатеринбурга. Говоря об экономических показателях работы гостиницы можно отметить, что за 12 месяцев 2014 года они имеют положительную динамику.

Первым этапом анализа является анализ динамики валовой продукции (общего объема услуг) предприятия. Источниками информации для анализа производства и реализации продукции служат: бизнес-план предприятия, оперативные планы-графики, отчетность ф.№1, ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках" и др.

Таблица 2.1. Анализ динамики реализации услуг гостиницы

Год	Объем реализованных услуг, тыс.руб.	Базисные темпы роста, %	Цепные темпы роста, %
2013 г.	236789,93	100	100
2014 г.	274316,76	115,85	115,85

На основе приведенных данных можно представить следующую диаграмму, которая характеризует уровень доходов гостиницы в 2013 и в 2014 году

Рис.2.2. Доходы ООО "Кокадор" в 2013-2014 гг.

Таблица 2.2. Анализ выручки ООО "Кокадор"

Услуги	2013	2014	Абс.прирост	Темп роста
Размещение	59%	57%	-2%	97%
Питание	23%	24%	1%	104%
Дополнительные услуги	18%	19%	1%	106%

Структуру услуг в 2013 и в 2014 году можно проиллюстрировать следующими диаграммами.

Рис.2.3. Структура выручки ООО "Кокадор" в 2013 году

Рис.2.4. Структура выручки ООО "Кокадор" в 2014 году

При этом основную ставку дохода ООО "Кокадор" делает на обслуживание корпоративных групп, которых в 2014 году было принято 50.

Также важным экономическим показателем работы гостиницы является загрузка, динамика которой за 2013-2014 гг. может быть представлена посредством следующей диаграммы.

Рис.2.5. Уровень загрузки гостиницы ООО "Кокадор" в 2013-2014 гг.

Из представленного рисунка видно, что уровень загрузки вырос за 2013-2014 гг., хотя и незначительно. Вместе с тем, он до сих пор остаётся на низком уровне, что требует повышения уровня загрузки, в том числе за счёт повышения качества обслуживания.

Говоря об экономической деятельности ООО "Кокадор", также важно отметить, что в организации сбыта и реализации гостиница особое внимание уделяет привлечению туроператоров и турагентств, которые привлекают дополнительных гостей.

В 2014 году был заключен 141 договор, из них 2 туроператорских ("Эдельвейс", "Система Алеан"). Для сравнения: в 2013 году заключено 123 договора.

За 12 месяцев 2014 года отель продал через посредников всего 8 265 ночевок, из них через туроператоров:

1. "Эдельвейс" - 3 799 ночевки;

2. "Система Алеан" - 820 ночевок;

3. через турагентства - 646 ночевки.

Важную роль в экономической деятельности ООО "Кокадор" играют специальные предложения.

Специальное предложение – это программа отдыха, разработанная для привлечения потенциальных клиентов в отель. Главные составляющие специального предложения – это цена и особые услуги. Расценка спец. предложения обычно ниже цены свободного поселения на предлагаемый период либо равна ей. В этом случае помимо традиционных услуг (проживание, завтрак, услуги СПА Центра, Баня, спортивный инвентарь) пакет включает в себя особые услуги в зависимости от сезона.

Специальные предложения, в основном, разрабатываются на период межсезонья, когда загрузка отеля падает.

В 2014 году действовали следующие специальные программы отдыха.

Таблица 2.3. Специальные предложения в 2014 году

Наименование пакета	Дата действия	Кол-во дней (продолжительность пакета)	Стоимость пакета	Кол-во ночевок	Общий доход, руб.
Новогодний	31 декабря – 03 января и 30 декабря- 2 января	4 дня/ 3 ночи	от 4750 руб. с человека	114	527000
Мини - отпуск	03 января – 29 февраля	3 дня/2 ночи	3600 руб. на двоих в сутки при двухместном размещении	0	0,00
Конференц-пакет	20 января -25 апреля	1 сутки	от 890 руб. на чел. в сутки при двухместном размещении	316	341668
День Святого Валентина	8-15 февраля	3 дня /2 ночи	от 21200 руб. на двоих	27	672400
Отдых для настоящих мужчин (День защитника Отечества)	15 февраля-1 марта	1 сутки	от 900 руб. на чел. в сутки	57	84582
Бал Цветов	1 марта-25 апреля	3 дня/ 2 ночи	26900 руб. на двоих	108	3905200
Майские Празники!	30 апреля-2 мая	3 дня/2 ночи	от 3690 руб. на двоих при двухместном размещении	10	46800
Пора в отпуск (С понедельника по четверг)	1 июля – 31 августа	1 сутки	от 920 руб. с человека в сутки	39	99760
ИТОГО:				671	5677410

Анализируя продажи по специальным предложениям в 2014 году, можно сказать, что клиентов привлекала не столько цена, сколько сервис и качество услуг отеля в целом. В 2013 году специальные предложения пользовались большим спросом, чем в 2014. За тот же самый период времени специальные предложения в 2014 году принесли больший доход, чем в 2013 году.

Таблица 2.4. Доходы от специальных программ ООО "Кокадор" в 2014 году

Период действия специальных предложений (с 1 января по 31 августа)	Кол-во ночевок	Общий доход, тыс.руб.
2013 год	1197	4147,02
2014 год	671	5677,41

Статистика по специальным программам 2014 года показывает, что гостиница всё больше становится местом корпоративного отдыха.