7 Организационный план

Должность

Количество

Заработная плата, тенге

Годовой фонд заработной платы, тенге

1

Директор

1

100000

1200000

2

бухгалтер

1

85000

1020000

3

Технолог

1

85000

1020000

4

Мастер

2

80000

1920000

5

Лаборант

3

50000

1800000

Итого

8

6960000

Мероприятия

2015-2016

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1-период Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО, решение вопроса финансирования, выбор помещения

2- период Поставка оборудования, монтаж, обучение персонала, размещение рекламы

3- период после осуществления плана выпуск первоначальной продукции

4- период начало проекта

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Зароботная плата постоянных работников

6960000

6974000

6982000

6998000

Социальный налог

904800

906620

907660

909740

Обучение персонала

554510,0

758650,1

811750,7

868580,0

Аренда

7670000

7670000

7670000

7670000

Коммунальные расходы

80000,0

84000,0

86143,0

87753,0

Коммуникация

36000,0

38520,0

41216,4

44101,5

реклама

50000,0

53500,0

57245,0

61252,2

Страхование

80902,0

81865,1

83175,7

86858,0

Краткосрочные кредиты

1680000

1680000

1680000

1680000

Амортизация транспорта

50000,0

51765,7

53987,8

56999,7

Итого

18066212

18252920,9

18373177,5

18463283.7

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Расходы на материалы, комплектующие

1400000

1447000,0

1489390,0

1547547,3

Расходы на упаковку

55000,0

58850,0

62969,5

67377,4

Итого

1455000

1505850

1552359,5

224924,7