7 Организационный план

Должность

Количество

Заработная плата, тенге

Годовой фонд заработной платы, тенге

1

Директор

1

100000

1200000

2

бухгалтер

1

85000

1020000

3

Технолог

1

85000

1020000

4

Мастер

2

70000

1680000

5

Лаборант

3

50000

1800000

Итого

8

6720000

Мероприятия

2015-2016

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1-период Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО, решение вопроса финансирования, выбор помещения

2- период Поставка оборудования, монтаж, обучение персонала, размещение рекламы

3- период после осуществления плана выпуск первоначальной продукции

4- период начало проекта

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Зароботная плата постоянных работников

6720000

6840000

6950000

7100000

Социальный налог

873600

889200

903500

923000

Обучение персонала

354510,0

75865,1

81175,7

86858,0

Аренда

900000

900000

900000

900000

Коммунальные расходы

70000,0

74000,0

80143,0

85753,0

Коммуникация

36000,0

38520,0

41216,4

44101,5

реклама

50000,0

53500,0

57245,0

61252,2

Страхование

70902,0

75865,1

81175,7

86858,0

Краткосрочные кредиты

1960000,0

1960000,0

1960000,0

1960000,0

Амортизация транспорта

50000,0

51765,7

53987,8

56999,7

Итого

10185012

10958715,7

11108443,6

11304822,4

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Расходы на материалы, комплектующие

1100000

1177000,0

1259390,0

1347547,3

Расходы на упаковку

55000,0

58850,0

62969,5

67377,4

Итого

1155000

1235850

1322359,5

1414924,7