2.5. Маркетинговый бюджет

Глава 3. Производственный план

1. Описание процесса и применяемых технологий

Аренда помещений

Наименование помещения	Площадь, кв.м.
	аренда
	S, кв.м.	цена кв.м/мес.	сумма, руб.
Всего, в т.ч.	60
производственные
складские
административные	60

Площадь помещения может составлять до 60 м²:

• 25 м² – кабинет руководителя, в котором будут проходить собеседования с кандидатами;

• 25 м² – аудитория для проведения тренингов и изучения английского языка.

Оборудование:

Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость оборудования
Оборудование
Магнитно-маркерная доска	1
ИТОГО по оборудованию	1
Мебель
стол офисный	2
стул офисный	5
стул офисный ИЗО	10
шкаф для документов	2
ИТОГО по мебели	19
Оргтехника
Компьютер	2
Принтер	2
Контрольно-кассовый аппарат	1
ИТОГО по оргтехнике	5
Ремонт помещения
ВСЕГО	50

Кабинет руководителя отдела должен располагать как минимум офисным столом, компьютером, за которым будет работать сам руководитель, шкафом для документов, и несколькими стульями для клиентов.

В аудитории для проведения тренингов и изучения английского языка должна находиться магнитно-маркерная доска, стол с компьютером и стул для преподавателя и несколько стульев ИЗО, на которых будет удобно сидеть и записывать материал обучающимся. Также в кабинете должен быть шкаф для документов, в котором будут находиться учебные материалы, канцелярские принадлежности и т.д.

План по персоналу

Должности	Кол-во	Затраты на оплату труда в месяц на штатную единицу	Затраты на трудовые ресурсы
Административно-управленческий персонал
Руководитель отдела	1
Бухгалтер	1
Уборщица	1
ИТОГО по АУП	4
Основной производственный персонал
Преподаватель английского языка	1
ИТОГО по ОПП	1
ВСЕГО ПО ПЕРСОНАЛУ	5

Руководитель отдела выполняет две функции: управляет деятельностью по направлению трудоустройства на круизные лайнеры и проводить собеседования с кандидатами. Так как данное направление является дополнительным у агентства, то уже имеются бухгалтер и уборщица, которым нужно увеличить заработную плату за дополнительный объем работы (в графе указана надбавка).

Прочие расходы

Прочие расходы	Стоимость/мес.
Транспортные расходы
Канцелярские принадлежности
Учебные материалы
Мобильная связь
Интернет
ИТОГО

Для сопровождения клиентов на собеседование с работодателем круизной компании в другой город или даже страну необходимо приобрести билет туда и обратно, стоимость этих расходов внесена в транспортные расходы.