4.2. Организационный план. Матрица ответственности в штате
4.3. Производственный план
Необходимо рассчитать доходную часть (таблица1 – таблица 5). Полный расчет годового дохода от реализации услуг и товаров в 2015 году показан в таблице 6.
I. Доходная часть:
Доход от лошадей в 2015 году
Таблица 1
Наименование |
Количество месяцев проведения |
Продолжи тельность |
Количество |
Цена (руб.)
|
Сумма (руб.) |
Конные походы |
6 |
1 |
9000 чел |
1 500 |
13500000 |
Прокат лошадей
|
12 |
|
- |
18 000 |
216000 |
Катание на праздниках |
- |
- |
20 дней |
11500 |
230000 |
Иппотерапия и уроки верховой езды |
6 месяцев |
400 часов в месяц |
2400 час |
600 |
1440000 |
Верховая езда |
6 месяцев |
900 часов в месяц |
5400 час |
350 |
1890000 |
Забеги лошадей на конно-спортивной арене на 1500 мест |
6 месяцев |
2 раза в месяц |
18000 чел |
400 |
7200000 |
Забеги лошадей в крытом манеже на 500 мест |
12 месяцев |
2 раза в месяц |
12000 чел |
400 |
4800000 |
Доход от ставок на лошадей |
6 месяцев |
|
|
|
1000000 |
Постой лошадей (32 лошади) |
12 месяцев |
80 дней |
2560 |
800 |
2048000 |
Продажа молодняка |
В течение года |
- |
8 жеребят |
50 000 |
400000 |
Продажа навоза |
|
|
16 машин |
1600 |
25600 |
Итого |
|
|
|
|
32749600 |
Трибуны конно-спортивной арены рассчитаны на 1500 зрителей.
Таблица 2
Доход от гостиницы в 2015 году
Месяц |
Кол-во дней |
Загрузка человек |
Стоимость за проживание 1 человека за сутки |
Сумма (руб.) |
Январь |
31 |
1300 |
1100 |
1430000 |
Февраль |
28 |
1260 |
1100 |
1386000 |
Март |
31 |
1240 |
1100 |
1364000 |
Итого за 1 квартал |
90 |
3800 |
1100 |
4180000 |
Апрель |
30 |
1300 |
1100 |
1430000 |
Май |
31 |
1400 |
1100 |
1540000 |
Июнь |
30 |
2100 |
1100 |
2310000 |
Итого 2 квартал |
91 |
4800 |
1100 |
5280000 |
Июль |
31 |
2600 |
1100 |
2860000 |
Август |
31 |
2600 |
1100 |
2860000 |
Сентябрь |
30 |
1500 |
1100 |
1650000 |
Итого 3 квартал |
92 |
6700 |
1100 |
7370000 |
Октябрь |
31 |
1400 |
1100 |
1540000 |
Ноябрь |
30 |
1200 |
1100 |
1320000 |
Декабрь |
31 |
1000 |
1100 |
1100000 |
Итого 4 квартал |
92 |
3600 |
1100 |
3960000 |
Всего за год |
365 |
18900 |
1100 |
20790000 |
Вместимость гостиницы не более 200 человек.
Таблица 3