2.3 Расчет потребности в персонале и оценка производительности труда

Расчёт годового баланса рабочего времени одного рабочего в соответствии с алгоритмом таблицы 2.5, используя данные Приложения 3:

Расчёт явочной численности основных производственных рабочих, используя данные Приложения 2 по формуле 2.19:

(2.19)

1. Ч^осн_{яв2010 А} = 298000*2,28/(1736*1,05) = 373чел.

2. Ч^осн_{яв2010 Б} = 62000*4,8/(1736*1,05) = 163чел.

3. Ч^осн_яв2010 = 373+163 = 536 чел.

Для расчёта среднесписочного числа рабочих необходимо провести расчет коэффициента среднесписочного состава по формуле 2.20:

, (2.20)

К_сп = 247/217 = 1,14

Расчёт среднесписочной численности основных производственных рабочих, используя данные Приложения 2 по формуле 2.21:

(2.21)

1) Ч^осн_{ср 2010 А} = 373*1,14 = 425 чел.

4) Ч^осн_{ср 2010 Б} = 163*1,14 = 186 чел.

7) Ч^осн_{ср 2010} = 425+186 = 611 чел.

Таблица 2.5

Годовой плановый баланс рабочего времени одного среднесписочного работающего

Показатель	Год				Темп роста, %
	2010г.	2011г.	2012г.	2011г./ 2010г.		2012г./ 2011г.
Календарный фонд рабочего времени Фкал, дн.	365	365	366	100,0		100,3
Выходные и праздничные дни, дн.	118	115	116	97,5		100,9
Номинальный фонд рабочего времени Фном, дн. (стр. 1 - стр. 2)	247	250	250	101,2		100,0
Плановые невыходы на работу (целодневные), дн. а) отпуска б) по болезни в) прочие невыходы	30 28 1 1	30 27 2 1	30 28 1 1	100,0 0,0 200,0 100,0		100,0 0,0 50,0 100,0
Плановый фонд рабочего времени Фпл, дн. (стр. 3 - стр. 4)	217	220	220	101,4		100,0
Номинальная продолжительность рабочего дня tном, ч	8	8	8	100,0		100,0
Плановый годовой фонд рабочего времени Фпл, ч (стр. 5 × стр. 6)	1736	1760	1760	101,4		100,0
Плановое сокращение рабочего дня, ч	0,18	0,18	0,18	100,0		100,0
Фактическая продолжительность рабочего дня tфакт, ч (стр. 6 - стр. 8)	7,82	7,82	7,82	100,0		100,0
Эффективный годовой фонд рабочего времени Фэф, ч (стр. 5 × стр. 9)	1696,9	1720,4	1720,4	101,4		100,0

Расчёт среднесписочной численности вспомогательных рабочих в процентном соотношении к основным рабочим (25%):

Ч^всп_{ср 2010} = 611*25/100 = 153чел.

Расчёт среднесписочной численности специалистов и менеджеров в процентном соотношении к числу всех работающих (8%):

Ч^спец_{ср 2010} = (611+153)*8/100 = 61чел.

Расчёт среднесписочной численности служащих в процентном соотношении к числу всех работающих (2%):

Ч^служ_{ср 2010} = (611+153)*2/100 = 15чел.

Среднесписочная численность рабочих:

2010г.: 611+153 = 764 чел.

Среднесписочная численность работников:

2010г.: 611+153+61+15 = 840 чел.

Расчет среднегодовой выработки основных производственных рабочих и всего ППП по формуле 2.48:

, (2.22)

1. В_{срг осн 2010} = 304100/611 = 497,71 тыс. руб.

2. В_{срг ППП 2010} = 304100/840 = 362,02 тыс. руб.

Расчет среднедневной выработки основных производственных рабочих и всего ППП:

1. Вр^д _{осн 2010} = 497,71/217 = 2294 руб.

2. Вр^д _{ППП 2010} = 362,02/217 = 1668 руб.

Расчет среднечасовой выработки основных производственных рабочих и всего ППП:

3. Вр^ч _{осн 2010} = 2294/7,82 = 293 руб.

4. Вр^ч _{ППП 2010} = 1668/7,82 = 213 руб.

Р ис. 2.3 – Динамика выручки от реализации, среднесписочной численности основных производственных рабочих и среднегодовой выработки.

Расчет среднегодовой заработной платы основных производственных рабочих:

, (2.23)

ГЗП _{осн 2010} = (70200+70200*0,22)/611 = 140,17 тыс. руб.

Расчет среднедневной заработной платы основных производственных рабочих:

ДЗП _{осн 2010} = 140170/217= 645,94 руб.

Расчет среднеднечасовой заработной платы основных производственных рабочих:

ЧЗП _{осн 2010} = 645,94/7,82=82,60 руб.

Расчет коэффициента опережения по формуле 2.24:

, (2.24)

К _{оп 2011}= 99,9/102,2=0,98

Рис. 2.3 – Динамика темпов роста среднегодовой выработки и среднегодовой заработной платы

Таблица 2.8

Показатель	Год			Абсолютное изменение,+/-			Темп роста, %
	2010г.	2011г.	2012г.		2011г./ 2010г.	2012г./ 2011г.	2011г./ 2010г.	2012г./ 2011г.
Среднесписочная численность: рабочих, чел. работников, чел.	611 840	641 881	654 899		30 41	13 18	104,9 104,9	102,0 102,0
Средняя продолжительность рабочего дня, ч	7,82	7,82	7,82		0	0	100,0	100,0
Отработано одним рабочим за год: дней часов	217 1696,9	220 1720,4	220 1720,4		3 23,5	0 0	101,4 101,4	100,0 100,0
Отработано всеми рабочими за год: тыс. дн. тыс. ч.	165,8 1326,3	176,2 1409,8	180,0 1439,7		10,4 83,5	3,8 29,9	106,3 106,3	102,1 102,1
Суммарные потери рабочего времени за год: целодневные, дн. внутрисменные, ч	1 0,03	1 0,03	1 0,03		0 0	0 0	100,0 100,0	100,0 100,0
Выручка от реализации, млн. руб.	304,1	318,7	324,5		14,6	5,8	104,8	101,8
Выработка рабочего: среднегодовая, тыс. руб. среднедневная, руб. среднечасовая, руб.	497,71 2294 293	497,19 2260 289	496,18 2255 288		-0,52 -34 -4	-1,01 -5 -1	99,9 98,5 98,6	99,8 99,8 99,7
Фонд оплаты труда рабочих, млн.руб.	85,6	91,9	96,6		6,3	4,7	107,4	105,1
Заработная плата рабочего: среднегодовая, тыс. руб. среднедневная, руб. среднечасовая, руб.	140,17 645,94 82,60	143,32 651,45 83,31	147,74 671,55 85,88		3,15 5,51 0,71	4,42 20,10 2,57	102,2 100,9 100,9	103,1 103,1 103,1
Коэффициент опережения	-	0,98	0,97		-	-0,01	-	-

Проанализировав показатели среднегодовой, среднедневной среднечасовой выработки основных производственных рабочих, была выявлена тенденция к снижению данного показателя, что говорит о снижении эффективности использования персонала. Темпы роста среднесписочной численности основных производственных рабочих выше, чем темпы роста выручки от реализации, поэтому выработка снижается.

Показатели среднегодовой, среднедневной и среднечасовой заработной платы основных производственных рабочих растут, вместе с тем снижается выработка рабочих, следовательно, коэффициент опережения снижается, что говорит о снижении эффективности использования основных производственных рабочих.

Для улучшения эффективности использования персонала необходимо провести следующие мероприятия:

- улучшение организации производства и внедрение мероприятий автоматизации для увеличения времени оперативной работы;

-  улучшение организации труда для уменьшения потерь;

- рациональное использование рабочего времени, режима труда и отдыха.