2.2.2 Дерево целей Ашинского химического завода.

Дерево целей представляет собой структурную модель, которая показывает соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения сверхзадача высшего уровня, или миссия предприятия, делится на проектные цели его подразделений (в том числе, энергохозяйства), операционные цели исполнителей. Дерево целей представлено на рисунке 4.

При составлении дерева целей необходимо учитывать влияние внешних факторов (STEEP-факторов).

Миссия

Лидерство в создании и продвижении высококачественных красок и пластмасс на российском и зарубежных рынках.

1. Цель проекта: к 01. 01. 2014г. Улучшить показатели качества электроэнергии

1.3 Цели обслуживающего

производства:

• обеспечение бесперебойного снабжения основного производства путем внедрения нового оборудования и улучшения качества электроэнергии к 01.01.2014г.

• экономия электроэнергии и сырья на 20% к 01.01.2013г.

• своевременное проведение ремонтов основного производства

• Разработка новых энергосберегающих технологий к 2014 г.

1.3 Цели основного

производства:

• экономия электроэнергии и сырья на 20% к 01.01.2013г.

• снижение затрат на электроэнергию на 10% к 01.01.2013 г.

1.3 Цели экономического отдела:

• Произвести финансирование проекта в необходимом объеме поквартально начиная с 01.01.2012 г.

- Обеспечить своевременную поставку комплектующих для нужд электрохозяйства

Уровень конкретных функций (работ)

- Обеспечить основное производство бесперебойной и качественной электроэнергией

- к 01.01.14 г. реализовать все возможные мероприятия по снижению потерь электроэнергии

- производить тех. обслуживание электрооборудования вовремя в соответствии с планом.

- Произвести расчет затрат на покупку нового энергосберегающего оборудования к 01.02.2012г.

- Своевременно производить финансирование проекта.

- произвести распределение тех. процессов по сменам, чтобы расход электроэнергии был наиболее рационален к 01.06.2012.

- к 01.01.2014 г. реализовать все возможные мероприятия по снижению потерь электроэнергии

- производить тех. обслуживание электрооборудования вовремя в соответствии с планом.

Рисунок 4– Дерево целей проекта

2.3 Планирование подсистемы управления трудом и заработной платой по

категориям персонала.

2.3.1Использование рабочего времени

Планирование осуществляется составлением балансов рабочего времени отдельно по группам рабочих с одинаковыми режимами работы и в расчёте на одного человека. Баланс приведен в виде таблицы 2.

Таблица 2– Баланс рабочего времени

Элементы баланса рабочего времени	По плану на 2010 год
	в днях	в часах
Календарный фонд рабочего времени	365	2920
Нерабочие дни, из них:	112	896
праздничные	8	64
выходные	104	832
Номинальный фонд рабочего времени FН	253	2024
Планируемые невыходы рабочих, из них:
основной и дополнительный отпуска	28	224
по болезни (3,5 % от FН)	8,86	70,88
отпуска учащихся (0,5% от Fн)	1,27	10,16
в связи с выполнением государственных обязанностей (0,5% от FН)	1,27	10,16
Плановые внутрисменные потери (0,5% от FН)	1,27	10,16
Эффективный (полезный) фонд рабочего времени	213,6	1708,8
Средняя продолжительность рабочего дня	-	8
Коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени	0,85

где номинальный фонд времени:

Fн = календарное время - нерабочие дни

отпуска учащихся равны: Fуч = 0,5% Fн;

невыходы по болезни: F_Б = 3,5% Fн;

F_гос.об = 0,5% Fн;

планируемые внутрисменные потери: F_см = 0,5% Fн;

эффективный фонд рабочего времени: Fэф = Fн- Fотп- Fуч- F_Б- F_гос.об- F_см;

коэффициент использования рабочего времени: Кисп= Fэф/ Fн