11 Требования к регистрации данных о качестве

Результаты выполнения технологических операций, параметры технологического режима регистрируются в технической документации, согласно форм, приведенных в разделе 15 и в объеме, определенном требованиями данной рабочей инструкции.

11.1 Порядок заполнения режимных карт процесса восстановления

11.1.1 Общие положения

Режимная карта процесса восстановления (ф. 35-100), режимная карта процесса вакуумной сепарации (ф. 35-101) и “Лист регистрации критических отклонений давления и температуры” (ф. 35-102) являются основными документами, отражающими параметры, хронологию и ответственность исполнителей на всех стадиях конкретного технологического процесса. Информация, зарегистрированная в режимной карте и листах регистрации, позволяет квалифицированно вести и контролировать технологический процесс, производить разбор отклонений в ходе процесса, анализ работы персонала и оборудования, а также позволяет принимать правильное решение о категории блока по конкретному процессу (блоку ТГ).

Режимные карты и листы регистрации критических отклонений являются основными документами доказательства соответствия качества нашей продукции требованиям потребителей. Информация режимных карт и листов регистрации хранится в течение

40 лет. Записи в режимных картах разрешается производить только спец.ручками. Все случаи изменения данных должны быть отмечены датой внесения изменения, заверены подписью лица, внесшего изменения. Изменения должны быть заметны и выполнены только специальной ручкой. Подчистки или замазывания белой краской не допускаются. При изменении параметра старый текст перечеркивается одной линией и вписываются новые данные.

Для исключения утери данных о качестве с режимных карт в процессе производства, по причине загрязнения или обгорания, и обеспечения хранения документа в течение 40 лет запрещено скручивать карты в трубочку, а также укладывать их в загрязненные или горячие участки аппарата восстановления и сепарации.

При передаче аппарата восстановления на сборку аппарата сепарации или перед выдачей аппарата сепарации на демонтаж печевой должен проверить полноту заполнения режимной карты и в случае отсутствия каких - либо данных восстановить их по трендам и при невозможности восстановления данных сообщить сменному мастеру ОПУ-3. Мастер в течение одного часа обязан принять меры по заполнению режимных карт.

11.1.2 Общее требование к заполнению режимных карт - это достоверность и полнота

(т.е. отсутствие пропусков записей) информации.

11.1.3 Необходимо придерживаться следующего порядка внесения записей в режимные карты. Сначала выполняется конкретная технологическая или контрольная операция и только потом, производится запись о результате выполнения (контроля) в режимной карте. Если исполнитель по тем или иным причинам не может своевременно произвести запись, то он обязан сделать это в своем черновике, а затем перенести в режимную карту.

11.1.4 Все не заштрихованные строки или п. должны быть обязательно заполнены

(кроме нижеперечисленных случаев).

Допускается:

- не заполнение пункта 80, если на процессе не проводилось опытных работ;

- не заполнение пунктов 390, 460, если действительно не было замечаний (отклонений) или простоев в ходе процесса;

- не заполнение соответствующих строк в пунктах 220, 380, 470 - 490.

11.1.5 В столбце “Результат контроля” должен быть обязательно подчеркнут или округлен один из перечисленных пунктов, либо вписано конкретное значение параметра, где это предусмотрено.

11.1.6 В столбцах “Дата”, “Время” записывать время с погрешностью не более 5 минут, от времени окончания выполнения соответствующей операции.

Например: дата - 21.08;

время – 15:19

11.1.7 В столбцах “Смена таб. № исполнителя” необходимо записывать номер технологической смены и, через дефис, табельный номер исполнителя.

Например: 35 - 1955.

11.1.8 В столбце “Подпись” обязательно ставить подпись исполнителя технологической операции, либо операции контроля.

11.1.9 При перестановке аппарата из одной печи в другую в ходе процесса и из

холодильника в холодильник в режимной карте старый номер берется в скобки и рядом ставиться новый номер оборудования. В пункте режимной карты “Замечания по ходу процесса ….” записывается причина перестановки.

11.1.10 Пришедшая в негодность режимная карта возвращается в ОПУ - 3 для восстановления утраченных данных о качестве. Взамен испорченной выписывается новая режимная карта с пометкой “дубликат” в правом углу и заполняются все п. по трендам процесса и журналам.

11.2 Порядок заполнения листов регистрации критических отклонений (ф. 35 - 102).

11.2.1 Печевой на участках печей восстановления и сепарации обязан:

11.2.1.1 Выявлять и своевременно сообщать оператору пульта управления причины критического отклонения. Критическими отклонениями параметров являются:

а) падение избыточного давление аргона в аппарате восстановления в ходе процесса до значения менее 0,98 кПа (менее 0,01 кгс/см²);

б) повышение температуры на стенке реторты до значения более 950 ^°С в ходе процесса восстановления;

в) повышение температуры по любой из зон печи до значения более 1 050 ^°С в ходе процесса сепарации;

г) увеличение абсолютного давления до значения более 133 Па (более 1 000 мкм рт. ст.) в аппарате сепарации на стадии выдержки процесса сепарации;

д) падение избыточного давления аргона в аппарате сепарации до значения менее 9,8 кПа

(менее 0,1 кгс/см²) на стадии охлаждения в холодильнике;

е) прерывание регистрации значений давления или температуры, связанное с полной потерей информации.

и) увеличение абсолютного давления до значения более 15 кПа в аппарате с момента откачки реторты - реактора (после проплавления алюминиевой заглушки).

11.2.1.2 Давать подробное описание оператору пульта управыления в “Листе регистрации...” причин критических отклонений, как технологического, так и аппаратурного характера, непосредственно связанных с ведением технологического процесса в п. “Причины....”.

Критическим отклонением “ технологического” характера считается отклонение, при котором в самом аппарате (в случае измерения давления) или на стенке реторты (в случае измерения температуры) был факт критического отклонения параметра.

«Аппаратурным» считается отклонение, связанное с неполадками средств контроля, регистрации и т. п. и которое не повлекло к фактическому отклонению параметра в самом аппарате.

11.2.1.3 При перестановке аппарата в листе критических отклонений старый номер берется в скобки рядом ставиться новый номер оборудования.

11.2.1.4 Пришедший в негодность лист регистрации критических отклонений давления и

температуры возвращается в ОПУ - 3 для восстановления утраченных данных о

качестве. Взамен испорченного выписывается новый лист регистрации критических

отклонений давления и температуры с пометкой “дубликат” в правом углу и заполняются

все п. по трендам процесса.

11.3 Формы документов.

Формы документов, которые заполняют печевые во время своей работы указаны в таблице 22.

Таблица 22

Наименование документа	Номер формы
Режимная карта процесса восстановления	35 – 100
Режимная карта процесса вакуумной сепарации	35 - 101
Лист регистрации критических отклонений давления и температуры	35 - 102
Рапорт старшего печевого на участке печей сепарации	35 - 115
Рапорт старшего печевого на участке печей восстановления	35 - 113
Рапорт старшего печевого на монтаже и демонтаже аппаратов	35 - 114
Рапорт готовой продукции	35 - 105