Показники руху кадрів на підприємстві

Показники	2010	2011	2012	2013	Темп зростання 2011/2010	Темп зростання 2012/2011	Темп зростання 2013/2012
Середньооблікова чисельність, осіб	1233	1260	1321	1169	1,02	1,05	0,88
Чисельність прийнятих працівників, осіб	324	305	277	82	0,94	0,91	0,29
Чисельність звільнених працівників, осіб	287	244	310	244	0,85	1,27	0,79
Коефіцієнт обороту кадрів за прийомом	0,26	0,24	0,21	0,07	0,92	0,87	0,33
Коефіцієнт обороту кадрів за вибуттям	0,23	0,19	0,23	0,21	0,83	1,21	0,91
Коефіцієнт обороту робочої сили	0,50	0,44	0,44	0,27	0,88	1,02	0,61
Коефіцієнт плинності кадрів	0,18	0,16	0,20	0,19	0,89	1,27	0,60

Річний фонд оплати праці розраховується як добуток середньорічної заробітної плати одного працівника на середньооблікова чисельність персоналу за відповідний рік. Було проведено факторний аналіз, результати якого у табл.. 2.5. Аналіз фонду оплати праці показав збільшення річного фонду оплати праці – на 78% у 2012 порівняно із 2010, але у 2013 році фонд оплати праці скоротився та базовий приріст склав 31,7%. При цьому поступово збільшувалася частка додаткової заробітної плати з 53,3% у 2010 до 54,1% у 2012, але у 2013 році її частка склала 51,4%. Основна заробітна плата займає частку близько 49% у 2013 році. Збільшення фонду оплати праці протягом 2010 – 2012 років за результатами факторного аналізу пов’язано у першу чергу із підвищенням заробітної плати – вона обумовила зростання фонду оплати праці на 38% (із 40,5% загального зростання) або на 7472 тис.грн. у 2011 році, та на 21,3% (із 26,3%) або в абсолютному виразі на 5835 тис.грн. у 2012.

Таблиця 2.5

Результати факторного аналізу фонду оплати праці

Показник	2010	2011	11/10вплив	2012	12/11вплив	2013	13/12вплив
Річний фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн	19469,8	27368,7	0,40	34573,3	0,26	25647,9	-0,26
Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис.грн	15,8	21,8	0,38	26,2	0,21	21,9	-0,15
Середньооблікова чисельність, осіб	1233	1260	0,02	1321	0,05	1169	-0,11

Зростання середньорічної заробітної плати входить до основних завдань підприємства. Проте у 2013 році спостерігається тенденція до зниження заробітної плати, що вплинуло на зниження фонду оплати праці на 15% (із 26% загального зниження) або на 5176,7 тис.грн. Вперше за 4 роки від'ємним є зростання чисельності працівників, що також вплинуло на зниження фонду оплати праці на 11%, або на 3748,7 тис.грн.

Таблиця 2.6