5 Раздел: Производственный план.
Стоматологический кабинет будет расположен в г. Курске, по адресу пр. Победы 24, на первом этаже жилого дома, площадью 80 кв.м.Помещение будет приобретено в частную собственность.
Кабинет рассчитан на 2 зубоврачебных кресла, рентген кабинета.
Работу стоматологического кабинета будет обеспечивать штат из 2 врачей-стоматологов, 2 ассистентов и 2 медицинских сестер,1 администратора. Управление предприятием будет осуществляться двумя учредителями.
Затраты на организацию проекта
Состав и стоимость основного оборудования для предоставления услуг:
№ |
Наименование оборудования |
Количество |
Цена |
Сумма |
Срок окупаемости |
Сумма на год |
Сумма в месяц |
Сумма на 1 услугу |
1 |
Стоматологическая установка |
2 |
270 000 |
540 000 |
1 год |
540 000 |
45 000 |
54 |
2 |
Микроскоп |
1 |
10 000 |
10 000 |
1 год |
10 000 |
835 |
1 |
3 |
Комплект инструментов |
30 |
3 000 |
90 000 |
1 год |
90 000 |
7 500 |
9 |
4 |
Комплект наконечников |
2 |
25 000 |
50 000 |
1 год |
50 000 |
4 167 |
5 |
5 |
Апекс-локатор |
1 |
15 000 |
15 000 |
1 год |
15 000 |
1 250 |
2 |
6 |
Комплект мебели |
1 |
390 000 |
390 000 |
1 год |
390 000 |
32 500 |
39 |
|
Итого |
|
|
1 095 000 |
1 год |
1 095 000 |
91 250 |
109 |
Издержки производства услуг
Постоянные затраты в месяц:
№ |
Статьи постоянных затрат |
Сумма |
Сумма на 1 услугу |
1 |
Отопление |
900 |
1 |
2 |
Интернет |
500 |
0,6 |
3 |
Сигнализация |
450 |
0,5 |
4 |
Реклама |
15 000 |
18 |
5 |
Электричество |
2000 |
3 |
6 |
Канализация |
500 |
1 |
7 |
Заработная плата |
260000 |
310 |
|
Итого |
279 350 |
333 |
Переменные затраты в месяц для оказания каждой из услуг:
№ |
Наименование расходного материала |
Цена единицы товара |
Сумма на 1 услугу |
|
1 |
Пломбировочные материалы |
5 500 |
7 |
|
2 |
Антисептические препараты |
500 |
1 |
|
3 |
Анестетики |
4 000 |
5 |
|
4 |
Эндодонтический инструментарий |
2 000 |
3 |
|
5 |
Дезинфицирующие средства |
2 000 |
3 |
|
|
Итого |
14 000 |
17 |
|
Себестоимость услуги=109+333+17=459
Цена=459+1080(18%)=1539 рублей