7.2.6. Численность персонала и заработная плата

Вследствие реализации проекта к заработной плате работникам кооператива будет выдаваться премия от полученной прибыли отчетного года. С 2011 года численность персонала будет определяться в зависимости от поголовья сельхозживотных по нормативу МСХиПП РС (Я).

7.2.7. Накладные расходы

Информация для расчета накладных расходов представлена в абсолютном выражении (тыс. руб.).

Таблица 7.2.7. Накладные расходы, тыс. руб.

№п/п	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Р А С Х О Д Ы
1	Зарплата АУП	1080	1134	1190	1250	1312	1378	1447	1519	1595
2	Командировочные расходы	10	11	11	12	12	13	13	14	15
3	ГСМ	190	200	209	220	231	242	255	267	281
4	Электроэнергия	41	43	45	48	50	52	55	58	61
5	Связь	4	4	4	5	5	5	5	6	6
6	Амортизация	69	69	69	69	69	69	69	69	69
7	Прочие	15	16	17	17	18	19	20	21	22
8	Всего	1409	1476	1546	1620	1698	1779	1865	1955	2049

7.2.8. Капитальные затраты

Капитальные затраты по проекту включают строительство животноводческого комплекса. Дополнительно к основному перечню учтены хозяйственные нужды, а также затраты на оплату сторонним работникам и организациям.

Общие инвестиции на строительство коровника на 100 голов составляет 25 500 тыс. рублей.

7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов

При оценке потребности в необходимом запасе оборотных средств предприятия, который увеличивается в связи с реализацией проекта, использованы нормы оборота.

7.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

Себестоимость продукции предприятия вычислена на основе данных хозяйства. Расчет себестоимости по шагам расчетного периода основан на данных, отражающих динамику цен ресурсов и нормативов затрат по календарному году. Себестоимость продукции скотоводства на реализацию представлена в приложении №7.

7.4. Расчет выручки

Информация об объеме производства и реализации продукции при выходе на проектную мощность. Рост объемов производства и реализации продукции планируется как результат намеченных к реализации мероприятий. В соответствии с методикой формирования денежных потоков в неизменных ценах базисного периода повышения цен не предусматривается (учитываются колебания цен в пределах шагов расчетного периода, относящихся к одному календарному году). В целом расчет выручки приведен в приложении №5.