- •Бизнес-план Строительство «Коровника на 100 голов с доильно – молочным блоком. Родильная на 24 коровы с телятником» 2 очередь в с. Боробул Таттинского улуса
- •Содержание
- •Краткий обзор (резюме) проекта
- •Инициатор проекта
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Учредители (акционеры)
- •2.3. Виды и объемы деятельности
- •2.4. Финансовое состояние
- •2.5. Информация о руководителях
- •Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2 Описание продукта (услуги)
- •3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)
- •3.4. Характеристика закупаемого оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •Анализ положения дел в отрасли
- •Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •5.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •5.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •Организационный план
- •6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
- •6.2. Основные партнеры
- •6.3. График реализации проекта
- •6.4. Правовые вопросы осуществления проекта
- •Финансовый план
- •7.1. Условия и допущения, принятые для расчета
- •7.2. Исходные данные
- •7.2.1. Налоговое окружение
- •7.2.2. Номенклатура и цены продукции и услуг
- •7.2.3. План производства
- •7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •(Без учета инфляции)*
- •7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •7.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •7.2.7. Накладные расходы
- •7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах
- •7.6. Расчет прибылей и убытков
- •7.7. Источники, формы и условия финансирования
- •7.8. Оценка экономической эффективности проекта
7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
При производстве продукции скотоводства основными ресурсами являются перечисленные в приложении 7.2.4-а товары и услуги.
В табл. 7.2.4-б приведены сведения о колебаниях нормативов затрат на единицу продукции. В табл. 7.2.4-в приведены данные о сезонных изменениях цен на указанные ресурсы.
Таблица 7.2.4-б. Сезонные колебания нормативов затрат, в % от среднемесячной нормы
№ |
Наименование продукции, услуг |
Номер календарного месяца |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
ГСМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Электроснабжение |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Теплоснабжение |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
По остальным ресурсам сезонные колебания норм расхода не зафиксированы.
Таблица 7.2.4-в. Сезонные колебания цен прямых материальных затрат
(Без учета инфляции)*
№ |
Наименование продукции, услуг |
Номер календарного месяца |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
ГСМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Электроснабжение |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Теплоснабжение |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* Среднегодовые цены, приведенные выше приняты за 100
Сезонные колебания цен на остальные на остальные ресурсы не зафиксированы.
7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
Расчет размера прямых материальных затрат с учетом приведенных выше данных о нормах расхода ресурсов, планируемых объемах производства и о динамике цен выполнен по трем основным видам продукции: конина, жеребятина и субпродукты.
Таблица 7.2.5. Прямые материальные затраты, тыс. руб.
№ |
Наименование показателей |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Р А С Х О Д Ы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Электроэнергия |
253 |
266 |
279 |
293 |
308 |
323 |
339 |
356 |
374 |
2 |
ГСМ |
5970 |
6268 |
6581 |
6910 |
7256 |
7619 |
8000 |
8400 |
8820 |
3 |
Корма |
18574 |
24652 |
29118 |
36021 |
42921 |
46184 |
50799 |
55368 |
61936 |
4 |
Семена и посадочный материал |
1150 |
1207 |
1268 |
1331 |
1397 |
1467 |
1541 |
1618 |
1699 |
5 |
Удобрения |
1209 |
1270 |
1333 |
1400 |
1470 |
1543 |
1620 |
1701 |
1786 |
6 |
Средства защиты растений |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
Всего |
27157 |
33664 |
38580 |
45957 |
53354 |
57138 |
62300 |
67445 |
74617 |
Затраты на производство кормов включены в состав затрат на производство основных видов продукции. Расчет прямых материальных затрат совмещен с калькуляцией общих затрат на производство продукции предприятия.