1. Вводная часть

1. Резюме

Целью настоящего проекта является:

1. Обоснование целесообразности приобретения племенного скота, сельскохозяйственной техники для наращивания производства мяса, молока, шерсти в кожууне и более полного обеспечения потребностей населения в мясной и молочной продукции сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Чалама».

2. Обоснование необходимости привлечения инвестиций для реализации проектных мероприятий и возможности их погашения в установленные сроки.

Настоящий проект разработан председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива «Чалама» Монгуш Леонида Чыртак-Кысовича с. Чыргакы, Дзун-Хемчикского кожууна в соответствии решения расширенного заседания коллегии Минсельхоз России от 19 октября 2005 года, О мерах по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по второму направлению «Развитие малых форм хозяйствование». Сельские кредитные кооперативы функционируют на основе Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации».

Предусмотренные в национальном проекте «Развитие АПК» направления, в частности меры на расширение доступности кредитных ресурсов банков и стимулирование создания заготовительных, снабженческо-сбытовых структур, развитие кредитной кооперации, а также производство переработки сельскохозяйственной продукции, открывает шанс на их ускоренное развитие.

Главная цель приоритетного национального проекта «Развитие АПК» - повышение качества жизни на селе и в городе.

В плане реализации приоритетного национального проекта определены меры по расширению доступности кредитных ресурсов для ускоренного развития животноводства. Это решается созданием условий для привлечения среднесрочных кредитов на льготных условиях. Основная его задача – это обновление основных фондов в животноводстве, в том числе повышение генетического потенциала животных разводимых в России пород и улучшение условий их содержания проектом предусмотрена закупка племенного скота, современного технологического оборудования и техники на условиях финансового кредита.

В данном инвестиционном проекте рассматривается экономическая целесообразность производства пиломатериалов и других строительных материалов на базе СПоК «Чалама» не только для собственных нужд, но и для строительства жилых домов по программе « Социальное развитие села до 2010 года» и комфортное жильё для молодых специалистов, для строительства, реконструкции и ремонта животноводческих, производственных помещений сельскохозяйственных производственных кооперативов, К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств и для других целей.

В настоящее время пилорама кооператива находится в хорошем состоянии, производится пиломатериалов для собственных нужд и населении нуждающихся в строй материалах.

Проектом предусматривается производство и реализация сельскохозяйственной продукции, пиломатериалов с целью получения прибыли, создания новых рабочих мест, обеспечения потребностей населения, бюджетных учреждений, торговых сетей.

Реализация данного проекта обеспечивает дополнительное поступление средств в бюджет и в внебюджетные фонды, увеличивает объемы товарного производства в селе и в кожууне, снижает уровень безработицы среди сельского населения и обеспечивает гарантийный заработок работникам хозяйства. Успех реализации проекта обеспечен наличием опытных инженерно-технических работников, пилорамщиков и горячим желанием работников восстановить производство, работать на благо села.

Суть проекта: состоит в том чтобы обосновать эффективность производства, реализации пиломатериалов в кооперативе и реконструкция производственного помещения для пилорамы, реконструкция гаража для ремонта и техобслуживании автомашин, тракторов сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Сырьевая база: Заготовка деловой древесины собственными силами

от лесных угодий на территории села Чыргакы в соответствии с лесорубочным билетом, приобретенным от лесхозных учреждений.

Планируемый объем производства и реализации.

№ п/п	Виды продукции	Производст- венная себе- стоимость единицы продукции	Объем производства в натуре (м 3)	Стоимость валовой продукции (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1	Брус 18х18	1700	90	153
2	Брус 10х10	1650	110	181
3	Доски обрезные25мм	1200	150	180
4	Доски обрезные 30 мм	1200	80	96
5	Доски обрезные 40 мм	1150	80	92
6	Доски строгальные (обшивка стен)	1200	80	96
7	Доски необразные 25мм	900	100	90
8	Доски необразные 40мм	900	100	90
	Итого		790	978
	Виды реализации продукции	Реализацион. цена (руб)	Объем Реализации ( м3)	Выручка от Реализации (тыс.рублей)
1	2	3	4	5
1	Брус 18х18	2500	30	75
2	Брус 10х10	2500	20	50
3	Доски обрезные 25 мм	1800	40	72
4	Доски обрезные 30 мм	1800	40	72
5	Доски обрезные 40мм	1800	40	72
6	Доски строгальные	1950	26	51
7	Доски необразные 25мм	1300	30	39
8	Доски необразные 40мм	1300	30	39
	итого		256	470

Для осуществления проекта планируется:

1. Приобретение Ярочек 50 голов – 150 тыс.рублей.

2. Приобретение 2 коровы и 1 бык производителя- 90 тыс.рублей

3. Приобретение трактора МТЗ-80 - 560 тыс. руб.

4. сенокосилка – 60 тыс.рублей.

5. Закупить лесорубочный билет для заготовки сырья – 5 тыс. рублей

6.Строительство производственного помещения для пилорамы и реконструкция гаража для ремонта и техобслуживание техники – 9135 т.руб

Итого ------------------ 10000 тыс. руб.

6. Производство и реализация мяса, молока, шерсти для последующей продажи с целью получения дохода; создание новых рабочих мест; обеспечение потребности населения и бюджетных учреждений, детских оздоровительных заведений, торговых сетей и заказов всех потребителей; дополнительное поступление доходов в бюджет республики, стабильное перечисление во внебюджетные фонды; ежемесячные выплаты заработной платы.

Направление деятельности: выращивание овец грубошерстного направления, КРС и свиней увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции - мяса, молока и шерсти в хозяйстве для последующей их реализации.

Суть проекта: состоит в том, чтобы увеличить производство пиломатериалов, молока, мяса и шерсти в общественном секторе, содействие наиболее полному удовлетворению потребности населения Дзун-Хемчикского кожууна, обосновать эффективность по производству, реализации молока, мяса и шерсти с целью привлечения государственной поддержки в виде кредитных ресурсов на приобретения скота и техники для сельскохозяйственных работ.

Кооператив создан из опытных животноводов, пилорамщиков состоящих в тесных родственных связях, совместно выращивающих скот: крупно рогатый скот, свиней, внеся свой вклад в развитие рынка мяса, молока и шерсти в республике уже в течение многих лет. Председатель СПоК «Чалама» – Монгуш Л.Ч-К.имеет опыт работы пилорамщика и в сельском хозяйстве, помогая старшим по хозяйству выращивать скот и продолжает успешно вести своего кооператива в данное время.

Кооператив для ведения откорма молодняка МРС и КРС располагает необходимыми кормовыми угодьями и имеет собственности – земель 65 га из них 20 га поливные земли, сенокос 20 га и пастбища-20 га.

В балансе хозяйства имеется:

- КРС -16 голов в том числе коровы-6 гол

- МРС – 120 голов, в т.ч. овцематки-70 гол

- лошади – 8 гол, в т.ч. конематки – 3 гол

- свиньи – 3 голов, в т.ч. свиноматки-2 гол

А также в балансе имеется транспортных средства: УАЗ-469 и ВАЗ-11130.

Природно-климатические условия и опыт местного населения определили выращивание крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в кожууне, как наиболее эффективную отрасль животноводства. Его развитию способствуют обширность пастбищных угодий и сухость климата, высокие приспособительные способности животных и относительно меньшая трудоёмкость в обслуживании. Имеется достаточное количество животноводческих помещений для содержания указанных видов скота, жилые помещения. Данный проект предусматривает производство не только говядины но и баранины, молока, шерсти , что обеспечивает дополнительную эффективность выделяемых государственных средств.

Реализация проекта также обеспечивает дополнительное поступление средств в личные подсобные хозяйства населения, в местные и республиканские бюджеты и во внебюджетные фонды, увеличивает объемы товарного сельскохозяйственного производства в республике, а так же снижает уровень безработицы среди сельского населения и обеспечивает гарантийный заработок работникам сельского хозяйства. Успех реализации проекта будет обеспечен не только с наличием опыта разработчиков проекта как специалистов по производству и реализации продукции, так же обеспечивается солидным опытом животноводческого труда, а главное – горячим желанием восстановить производство и работать на благо села.

Сырьевая база представляет собой реализацию пиломатериалов и животноводческой продукции, в частности молока, мяса, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и шерсти.

Планируемый объем выпуска пиломатериалов в первый год реализации проекта – 256 м 3 в сумме 470 тыс.рублей.

Стоимость реализованной сельскохозяйственной продукции собственного производства в стоимостном выражении для последующей их реализации составляет:

- 1-й год - 470 тыс. рублей,

- 2-й год - 660 тыс. рублей,

- 3-й год - 3880 тыс. рублей,

- 4-й год - 3950 тыс. рублей,

- 5-й год - 5000 тыс. рублей.

Рынок сбыта продукции: определены каналы сбыта и реализации пиломатериалов и сельхозпродукции, имеются предварительные договоренности с основными потребителями населения и организациями бюджетной сферы. Имеет возможность выхода за пределы кожууна. Система управления производством и сбытом предполагает постоянное изучение потребностей покупателей, их платежеспособности. Неотъемной частью маркетинга будет являться мониторинг рынком сбыта, как в зоне своей торговой деятельности, так и за её пределами.

Общая стоимость проекта по производству и реализации сельскохозяйственной продукции составляет 470 тыс. рублей. Запрашиваемая сумма государственной поддержки - 10000 тыс. рублей.

Персонал – создание дополнительных рабочих мест

Конкурентоспособность: - проведен анализ, и оценка конкурентоспособности продукции. В настоящее время проблемы поиска покупателей и серьезными конкурентами по производству и реализации сельскохозяйственной продукции в данной территории, т.е. в Дзун-Хемчикском кожууне, существует за счет частных предпринимателей, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Конкурентоспособность продукции обеспечивается высоким качеством выпускаемой продукции и низкими ценами.

Реализацию сельхозпродукции гарантируем по рыночным ценам. Окупаемость кредитных средств на реализацию данного проекта по сельхозпродукции у сельхозтоваропроизводителей – 5 лет. Срок возврата кредита – 60 месяцев.

Цель проекта – увеличить производство мяса, молока и шерсти в общественном секторе, обеспечивая бюджетных учреждений мясными продуктами, перерабатывающие предприятия сырьем и создавая условия более полного обеспечения населения расширенным ассортиментом мясной продукции собственного производства, но и приобщение работников сельского хозяйства к новым рыночным условиям, создание новых рабочих мест в сельской местности, а также увеличение поголовья скота в хозяйстве. Обеспечить более успешное развитие мясного скотоводства республики путем повышения продуктивности скота.

В настоящее время на территории кожууна имеется много безработных, которые не могут найти себе работу в селе. Реализация данного проекта предусматривает создание 5 дополнительных рабочих мест, что также не маловажно для решения проблемы безработных в кожууне. В перспективе предусматривается расширение производства, открытие цеха по переработке продукции животноводства, а именно мяса и молока, открытие магазина для реализации выпускаемой продукции, что позволит создать ещё несколько дополнительных рабочих мест.