9.8 Технико-экономические показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Данные по аналогу

Данные по проекту

% к аналогу

1

2

3

4

5

Мощность по сырью

тонн

3 426 500

3 500 000

1,02

Объем товарной продукции

тонн

3354500

3426500

1,021

Валовая выручка

Тыс.

руб.

1 277 760

1 498 640 

1,17

Инвестиции всего,

в т.ч. в основные фонды

Тыс.

руб..

154 458

116 154

154 478

116 174

100

в оборотные средства

Тыс.

руб.

38 304

38 304

100

Численность:

- рабочих

- специалистов

чел.

28

10

28

10

100

100

Среднегодовая зарплата:

- рабочего

- работающего

Тыс.

руб.

Тыс.

руб.

175

181

175

181

100

100

Производительность труда (по ТП) :

1 рабочего

1 работающего

т./чел

т./чел

15 384,3

11 335,8

15 384,3

11 335,8

100

100

Cебестоимость 1 тонны продукции

Руб./т

598,1

585,7

0,98

Цена 1 тонны ДТ

Руб./т

11 000

13 000

1,18

Валовая прибыль (по ДТ)

Тыс.

руб.

736 919

961 758

1,3

Чистая прибыль (по ДТ)

Тыс.

руб.

918 310 000

1 087 600 000

1,18

Рентабельность продаж

%

71

73

1,028

Экономическая эффективность

Тыс.

руб.

196 270

-