9.3 Расчет численности и фонда заработной платы персонала

Исходные данные:

- производство непрерывное;

- длительность рабочей смены 8 часов;

- невыходы на работу предусмотрены;

- в балансе рабочего времени отпуск 24 дня, прочие невыходы 8 дней.

Примерный баланс рабочего времени одного рабочего:

- календарный фонд рабочего времени 365 дней;

- выходных дней 91;

- отпуск 28 дней;

- праздничных дней 13;

- эффективный фонд рабочего времени составляет 233 дня;

- эффективный фонд рабочего времени 1864 часов.

Расчет годового фонда заработной платы основных рабочих приведена в таблице 9.6

Таблица 9.6 - Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименова-нии профессии	Тариф-ный раз ряд	Численность рабочих			Часо вая тариф-ная ставка руб/час		Тариф ный фонд заработ ной платы, руб.		Доп-лата, руб.			Пре-мия, руб.		Годовой фонд заработ ной платы,руб.
		Смен-ная	Явоч-ная	Спи-соч ная
Основные рабочие
Старший оператор*	6	1	3	4		50		372 800			33		60		719 504
Оператор	5	1	3	4		46		342 976			33		60		661 944
Машинист	5	1	3	4		46		342 976			33		60		661 944
Машинист насосов	4	1	3	4		42		313 152			33		60		604 383
Итого															2 647 775
Вспомогательные рабочие
Слесарь-ремонтник	6	1	3	4		41.60		310 170			33		60		598 628
Слесарь по ремонту КИП и А	6	1	3	4		38.80		289 293			33		60		558 335
Электросвар щик ручной сварки	6	1	3	4		44.80		334 029			33		60		644 676
Итого															1 801 639

*- пример расчета:

Зтар = 50 ∙ 4 ∙ 1864 = 372 800 руб.

Здоп=372 800 ∙ 0,33 = 123 024 руб.

Зпр. = 372 800 ּ 0.6 = 223 680 руб.

Згод. = Зтар. + Здоп.+ Зпр = 372 800 + 123 024 + 223 680 = 719 504 руб.

Дополнительная заработная плата в размере 10% для основных рабочих :

Здоп. = Згод. ּ 10% (9.1)

где Здоп. - дополнительная заработная плата в размере 10%, руб;

Згод. - годовой фонд заработной платы основных рабочих, руб.

Здоп.= 2647775 ּ 10% = 2647776 руб.

Фонд оплаты труда основных рабочих рассчитывается по формуле:

Фо.т = Згод. + Здоп. (9.2)

где Здоп. - дополнительная заработная плата в размере 10%, руб;

Згод. - годовой фонд заработной платы основных рабочих, руб.

Ф о.т.= 2647775 + 264778 = 2912553 руб.

Дополнительная заработная плата в размере 10% для вспомогательных рабочих :

Здоп. = Згод. ּ 10% (9.3)

где Здоп. - дополнительная заработная плата в размере 10%, руб;

Згод. - годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб.

Здоп.= 1801639 ּ 10% = 180164 руб.

Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле:

Фо.т = Згод. + Здоп. (9.4)

где Здоп. - дополнительная заработная плата в размере 10%, руб;

Згод. - годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб.

Ф о.т.= 1801639 + 180164 = 1981803 руб.

Расчет численности и фонда заработной платы труда ИТР и МОП приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Численность и оплата труда ИТР и МОП

Наименование должности	Количество	Оклад, руб.	Премия, %		Оплата за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4		5	6
Начальник цеха	1	30400	70		51680	620160
Начальник установки	1	14900	70		25330	303960
Начальник смены	4	13800	70		23460	281520
Инженер - механик	1	12710	70		21607	259284
Мастер – энергетик	1	11600	70		19720	236640
Инженер КИПиА	1	10200	70		17340	208080
Уборщик произв. помещении	1	3100	70		5270	63240
Итого:	10	81510	70	138567		1972884