- •Курсовая работа на тему: «Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии ооо «РегионСпецТранс»
- •1. Теоретические основы анализа использования трудовых ресурсов 4
- •2. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии ооо «РегионСпецТранс» 19
- •3.Разработка мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов на предприятии ооо «РегионСпецТранс» 30
- •Введение
- •Теоретические основы анализа использования трудовых ресурсов
- •Персонал предприятия и его структура. Задачи анализа трудовых ресурсов
- •Планирование численности и показатели движения персонала предприятия
- •Набор кадров
- •Отбор кадров
- •Подготовка кадров
- •Показатели движения персонала предприятия
- •1.3 Характеристика показателей эффективности использования трудовых ресурсов
- •Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии ооо «РегионСпецТранс»
- •2.1 Общая характеристика и краткий анализ основных показателей хозяйственной деятельности предприятия
- •2.2 Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
- •2.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
- •3.Разработка мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов на предприятии ооо «РегионСпецТранс»
- •Оптимизация численности
- •Нормирования труда
- •Мотивация
- •Гибкая организация труда
- •Применение современной техники
- •Заключение
- •Список используемой литературы
2.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Таблица – Использование рабочего времени за 2012-2013 гг.
№п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2012 |
2013 |
Абс. прирост |
Темп роста |
1 |
Число отработанных дней одним работником |
дни |
264 |
264 |
0 |
0 |
2 |
Число отработанных человеко-дней |
чел-дни
|
8448 |
9768 |
1320 |
1.15 |
3 |
Число неявок на работу, чел-дней, в т.ч.: |
896 |
1036 |
140 |
1.15 |
|
|
очередные отпуска |
896 |
1036 |
140 |
1.15 |
|
|
с разрешения администрации |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
по болезни |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
прогулы |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
отпуска по учебе |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
отпуска по беременности и родам |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
другие неявки разрешенные законом |
0 |
0 |
- |
- |
|
4 |
Продолжительность рабочей смены, час. |
часов |
8 |
8 |
- |
- |
5 |
Среднесписочная численность, чел. |
чел. |
32 |
37 |
5 |
1.15 |
6 |
Выработка, тыс. руб./чел. |
руб./чел |
46250 |
41080 |
-5170 |
0.89 |
Выводы: Рабочее время используется в полном объеме, работники используют только очередные отпуска.
Таблица Анализ использования фонда рабочего времени в 2013 гг.
Показатель
|
На одного рабочего
|
Отклонение от плана
|
|||
План
|
Факт
|
На одного рабочего рабочего |
На всех рабочих
|
||
Календарное количество дней
|
365 |
365 |
0 |
0 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
праздничные и выходные дни
|
101 |
101 |
0 |
0 |
|
Номинальный фонд рабочего времени, дни
|
264 |
264 |
0 |
0 |
|
Неявки на работу, дни
|
28 |
28 |
0 |
0 |
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
ежегодные отпуска
|
28 |
28 |
0 |
0 |
|
отпуска по учебе
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
отпуска по беременности и родам
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дополнительные отпуска с разрешения администрации
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
болезни
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прогулы
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
простои
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Явочный фонд рабочего времени, дни
|
|
|
|
|
|
Продолжительность рабочей смены, ч
|
8 |
8 |
0 |
0 |
|
Бюджет рабочего времени, ч
|
2920 |
2920 |
0 |
0 |
|
Предпраздничные сокращенные дни, ч
|
950 |
950 |
0 |
0 |
|
Льготное время подросткам, ч
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Перерывы в работе кормящих матерей, ч
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Внутрисменные простои, ч
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Полезный фонд рабочего времени, ч
|
8 |
8 |
0 |
0 |
|
Сверхурочно отработанное время, ч
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Непроизводительные затраты рабочего времени, ч
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выводы: Рабочее время используется в полном объеме, работники используют только очередные отпуска и праздничные и выходные дни.
Таблица − Анализ использования фонда заработной платы работников за 2012-2013 гг.
Показатель |
2012 |
2013 |
Отклонение, % 2013 к 2012 г. |
Выручка от реализации услуг, тыс. руб. |
1480000 |
1520000 |
2.7 |
Трудовые ресурсы: численность работников |
32 |
37 |
15.6 |
Фонд заработной платы, тыс. руб. |
12288 |
14430 |
17.4 |
Уровень расходов на оплату труда, % |
0.83 |
0.94 |
13.25 |
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
32 |
32.5 |
1.56 |
Выводы: Уровень заработной платы увеличился на 13.25 %. Фонд заработной платы вырос на 17.4 %.
Таблица Исходные данные для факторного анализа производительности труда в 2013 гг.
Показатель
|
План
|
Факт
|
Отклонение
|
Среднегодовая численность ППП
|
37 |
37 |
0 |
В том числе рабочих |
20 |
20 |
0 |
Удельный вес рабочих в общей численности работников |
0.54 |
0.54 |
0 |
Отработано дней одним рабочим за год
|
264 |
264 |
0 |
Отработано часов всеми рабочими, ч |
42240 |
42240 |
0 |
Средняя продолжительность рабочего дня, ч
|
8 |
8 |
0 |
Производство продукции в плановых ценах, тыс. руб.
|
1520000 |
1520000 |
0 |
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб.
|
41080 |
41080 |
0 |
Выработки рабочего:
|
|
|
|
среднегодовая, тыс. руб. |
41080 |
41080 |
0 |
среднедневная, руб. |
155606 |
155606 |
0 |
среднечасовая, руб.
|
19450 |
19450 |
0 |
Выводы: Отклонение факта от плана составило 0%.
Таблица Данные для факторного анализа рентабельности персонала в 2013 гг.
Показатель
|
План
|
Факт |
Отклонение
|
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
|
275120 |
275120 |
0 |
Валовой объем производства продукции в текущих ценах отчетного года, тыс. руб.
|
1520000 |
1520000 |
0 |
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. |
1520000 |
1520000 |
0 |
Среднесписочная численность работников, чел.
|
37 |
37 |
0 |
Рентабельность продаж, % |
18.1 |
18.1 |
0 |
Удельный вес продаж в стоимости произведенной продукции |
1 |
1 |
0 |
Среднегодовая выработка продукции одним работником (в текущих ценах), тыс. руб.
|
41080 |
41080 |
0 |
Прибыль на одного работника, тыс. руб.
|
7435 |
7435 |
0 |
Выводы: Отклонений от факта нет.
Таблица Расчет влияния факторов изменения годовой выработки на уровень рентабельности персонала в 2013 гг.
Факторы изменения годовой выработки
|
Изменение прибыли на одного работника, тыс. руб.
|
Удельный вес рабочих в общей численности персонала
|
0.54 |
Количество отработанных дней одним рабочим за год
|
264 |
Средняя продолжительность рабочего дня
|
8 |
Среднечасовая выработка
|
19.45 |
Изменение уровня отпускных цен
|
0 |
Таблица – Соотношение темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы за 2012-2013 гг.
№ п/п |
Показатели |
2012 |
2013 |
Темп роста, % |
Темп прироста 2013г., % |
Абсолютный прирост |
1 |
Выработка работника, тыс. руб./чел |
46250 |
41080 |
-11.1 |
-11.1 |
-11.1 |
2 |
Выработка рабочего, тыс. руб./чел |
46250 |
41080 |
-11.1 |
-11.1 |
-11.1 |
3 |
Ср. год. ЗП работника, тыс. руб. |
384 |
390 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
4 |
Ср. год. ЗП рабочего, тыс. руб. |
384 |
390 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
Выводы: Темп роста производительности труда уменьшился в 2013 г. – это связано с увеличением затрат на производство, а темп роста заработной платы увеличился.