11 Слайд
По видам материалов наибольший удельный вес приходится на следующие материалы: щебень – 26 %; запасные части – 13 %; знаки,
нерудные ископаемые (гравий) – 11 %; барьерные ограждения – 10 %; ГСМ – 8 %, битум – 7% (рисунок 1).
Рисунок 1 – Удельный вес материалов
12 Слайд
Таблица 2.2 – Динамика структуры производства продукции ООО «Суал» по видам деятельности с 2011 по 2013 гг.
Вид деят-ти |
Значения показателей с 2011 по 2013 гг. |
||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
сумма тыс.руб. |
уд. вес, % |
сумма тыс.руб. |
уд. вес, % |
факт |
план |
в % к обороту |
|||||
сумма тыс. руб. |
уд. вес % |
сумма тыс. руб. |
уд. вес % |
% вып. плана |
2011 |
2012 |
|||||
Содер-е терр. АД |
21502 |
35 |
25111 |
37 |
25200 |
39 |
18494 |
42 |
136 |
117 |
100 |
Содер-е мостов |
4542 |
7 |
4661 |
7 |
5085 |
8 |
3855 |
9 |
132 |
103 |
109 |
Ремонт АД |
29395 |
47 |
25303 |
37 |
25809 |
40 |
19418 |
44 |
133 |
86 |
102 |
Сод. фед. АД |
758 |
1 |
636 |
1 |
685 |
1 |
685 |
1 |
100 |
84 |
108 |
АМО |
2009 |
3 |
3689 |
5 |
4626 |
7 |
1659 |
4 |
279 |
184 |
125 |
прочее |
4379 |
7 |
8537 |
13 |
2795 |
5 |
–– |
–– |
–– |
–– |
–– |
Итого |
62585 |
100 |
67937 |
100 |
64200 |
100 |
44111 |
100 |
145 |
109 |
94 |
По видам деятельности за анализируемый период (см. таблицу 2.2) основное место занимает содержание и ремонт территориальных АД, в 2013 г. на содержание территориальных АД в 2013г. израсходовано 25200 тыс.руб., что больше на 6706 тыс.руб. намеченных по плану, также значительное превышение плана на 6391 тыс.руб. наблюдается по ремонту АД, так по плану намечено – 19418 тыс.руб., а по факту – 25809 тыс.руб. Следовательно, план по основным видам работ выполняется и превышает его на 33 %. Помимо выполнения работ основного заказчика, филиалом выполнены дополнительные работы по прочим заказчикам на сумму 2795 тыс.руб.
13 Слайд
Таблица 2.1 – Динамика производства продукции ООО «Суал» поквартально с 2011 по 2013 гг.
В тысячах рублей
Квартал |
Динамика производства продукции поквартально по годам |
||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
% к обороту |
||||||||
сумма тыс.руб. |
уд. вес % |
сумма, тыс.руб. |
уд. вес % |
факт |
план |
||||||
сумма тыс.руб. |
уд. вес % |
сумма тыс.руб. |
уд. вес % |
% вып. плана |
2011 |
2012 |
|||||
1 |
4150 |
7 |
7803 |
11 |
7297 |
12 |
5052 |
11 |
142 |
188 |
93 |
2 |
18744 |
30 |
20218 |
32 |
20913 |
33 |
14576 |
33 |
142 |
108 |
103 |
3 |
21533 |
34 |
28840 |
41 |
27394 |
42 |
19154 |
43 |
148 |
134 |
95 |
4 |
18158 |
29 |
11076 |
16 |
8596 |
13 |
5329 |
13 |
144 |
61 |
78 |
Итого |
62585 |
100 |
67937 |
100 |
64200 |
100 |
44111 |
100 |
145 |
109 |
94 |
В период с 2011 по 2013 гг. (см. таблицу 2.1) можно отметить, что объем реализации продукции увеличился в 2012 г. и затем незначительно уменьшился, так в 2011 г. производство продукции обеспечило выпуск на сумму 62585 тыс.руб., в 2012 г. – 67937 тыс.руб., в 2013 г. – 64200 тыс.руб. Причина: уменьшение финансирования главного заказчика – Департамента Дорожного Хозяйства. Ввиду того, что предприятие носит сезонный характер работ (июнь – сентябрь), наилучшие показатели приходятся на 2 и 3 кварталы года.