Приложение №8 Система внутреннего контроля (свк) за выполнением требований безопасности производственного процесса на Распределительных центрах (рц) и Управлении транспорта (ут)

Уровни СВК

Наименование уровней СВК

Наименование отчетной документации

Ответственный(е) за организацию работы на уровне СВК и ведение отчетной документации

Действия по результатам СВК

1

2

3

4

5

I уровень

Оперативный производственный контроль за состоянием рабочих мест⁶² на объекте⁶³.

Производственный самоконтроль персонала за состоянием РМ и выполнением требований охраны труда.

Журнал оперативного производственного контроля «Электронный журнал мониторинга безопасности производственного процесса» (I-й уровень СВК).

Заполняется ежедневно руководителями структурных подразделений.

Руководители структурных подразделений, в т.ч. начальники смен, начальник УТ - Пермь, лицо ответственное за БДД, начальник смены службы безопасности, инспектор СБ УТ - Пермь.

1. Выявленные нарушения и недостатки, не требующие значительного времени и ресурсов, устраняются немедленно или в течении рабочей смены.

2. Обязательно записываются в журнал нарушения или недостатки, для устранения которых требуется определенное время и ресурсы, а также грубые нарушения требований охраны труда в соответствии с Разделом «Нарушения требований охраны труда/противопожарного режима» Реестра событий, по которым СБ объекта проводит проверку.

3. Результаты ежедневного оперативного производственного контроля еженедельно анализируются руководителями РЦ, УТ, начальником отдела эксплуатации, инженером по охране труда для принятия управленческих решений по каждому нарушению или недостатку.

II уровень

Мониторинг безопасности производственного процесса непосредственно в структурных подразделениях⁶⁴

Осуществляется методами совместных с СБ ежедневных обходов РБ, анализом полученных материалов (из всех источников) о нарушениях требований охраны труда, анализа информации о нарушениях требований охраны труда от всех СП⁶⁵, СБ, других объективных источников.

Сводный электронный журнал «Мониторинг

режима безопасности труда

в структурном подразделении – II-й уровень СВК»⁶⁶ по объектам.

Инженер по охране труда

1. Ежедневный просмотр и анализ результатов мониторинга безопасности на I-м уровне СВК, информации, полученной по результатам обходов РМ и т.д. с выявлением аналогичных нарушений для принятия новых и корректировки ранее принятых управленческих решений.

2. Мониторинг оперативного устранения недостатков и нарушений, не требующих времени и ресурсов.

3. Контроль за ходом устранения нарушений, требующих долгосрочного выполнения и ресурсов.

III уровень

Мониторинг эффективности функционирования СВК I и II уровней.

Формы мониторинга:

- внутренний аудит по охране труда на всех объектах;⁶⁷

- плановые/внеплановые комплексные оперативные проверки структурных подразделений по выполнению требований охраны труда (безопасности труда);

«Анализ – отчет по итогам плановой/внеплановой проверки структурного подразделения по вопросам выполнения требований охраны труда, правил противопожарного режима ⁶⁸.

Инженер по охране труда, ответственный за БДД в УТ

1. Ежемесячный сбор и анализ информации по всем объектам.

2. Принятие дисциплинарных мер к работникам, совершивших грубые нарушения требований охраны (безопасности) труда, руководителей, проявивших неисполнительность, бездействие в работе по профилактике нарушений и их устранению в зависимости от количества и тяжести нарушений⁶⁹.

3. Принятие и корректировка ранее принятых, выполнение оперативных управленческих решений по устранению недостатков в работе по обеспечению безопасности труда персонала.

IV уровень (по согласованию)⁷⁰

Служба охраны труда

(старший инженер по охране труда, руководитель службы охраны труда организации)

Анализ работы локальных СВК объектов логистики Организации.

Старший инженер по охране труда Службы охраны труда Организации

Ежеквартальный анализ эффективной деятельности СВК. Корректировка действий, направленная на положительный результат