5.Экономическая часть.
5.1. План производства продукции.
Таблица № 15
Наименование изделия |
Единица измерения |
Цена за единицу, тыс. руб. |
Количество изделий |
Стоимость, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Шкаф секретер |
Шт. |
1,09 |
60 000 |
65 400 |
5.2. План материально – технического обеспечения.
5.2.1.Расчет стоимости сырья и материалов.
Таблица №16
Наименование сырья и материалов |
Ед. изм. |
Цена за единицу, руб. |
Норма расхода на изделие |
Количество на программу |
Стоимость на программу, тыс. руб. |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
Сырье: |
|
|
|
|
|
ДСтП |
м3 |
9000 |
0,187 |
|
|
Клей КФ-Ж (М) |
кг |
3800 |
3,986 |
240 |
3635,232 |
Клеевая нить |
кг |
25 |
0,1599 |
9,594 |
239,85 |
|
|
|
|
Итого |
|
5.2.3.Расчет стоимости электроэнергии и пара.
Таблица №17
Показатели |
Единица измерения |
Цена за единицу измерения, руб. |
Потребность на программу |
Стоимость на программу, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Электроэнергия: |
|
|
|
|
|
Силовая |
кВт.ч |
5,0 |
151 652,88 |
758,26 |
|
Освещение |
кВт.ч |
5,0 |
46 209 |
231,05 |
|
На приточно-вытяжную вентиляцию |
кВт.ч |
5,0 |
206 060,96 |
1030,3 |
|
Пар: |
|
|
|
|
|
На отопление |
тонн |
50 |
601,86 |
30,1 |
|
Приточно-вытяжная |
тонн |
50 |
1337,47 |
66,87 |
|
На технологические цели |
тонн |
50 |
622,08 |
31,1 |
|
Сжатый воздух |
М3 |
30 |
2005,02 |
60,16 |
|
5.3 План по труду.
5.3.1.Баланс рабочего времени.
Календарный фонд времени, дней 365
В т. ч. праздничные и выходные 112
Номинальный фонд времени 251
Невыходы на работу:
- очередной отпуск 24
- болезнь 1
- учебный отпуск 2
- гос. обязанности 1
Тогда эффективный фонд времени 224
Продолжительность рабочего дня, час. 8
Эффективный фонд времени
на одного рабочего, час в год 1792
Процент на дополнительную
заработную плату :
(24 + 2 + 1) : 224 х 100 = 11 %
5.3.2.Определение трудоемкости изделия, чел.-час.
Таблица 18
Наименование оборудования и рабочих мест |
К - во станко- часов на 100 изд. |
К- во рабочих обслуж. станок |
Условия труда |
Трудозатраты на 100 изделий по разрядам |
Всего человеко- часов на 100 изделие |
||
ΙΙΙ |
VΙ |
V |
|||||
НГ-30 |
8,54 |
1 |
норма
|
|
|
17,08 |
17,08 |
РС-9 |
17,5 |
1 |
|
|
52,5 |
52,5 |
|
ПТШ-1 |
4,32 |
2 |
4,32 |
4,32 |
|
8,64 |
|
АКДА-3948 |
6,48 |
3 |
|
6,48 |
12,96 |
19,44 |
|
Итого на 100 изделие Итого на 1 изделие |
4,32
|
10, 8
|
82,54
|
97,66 0,9766 |
|||
5.3.3. Определение расценки на изделие.
Таблица 19
Разряд |
Часовая тарифная ставка, руб |
Количество часов на 100 изделий |
Заработная плата на 1 изделие |
|
ΙΙΙ |
130 |
4,32 |
561,6 |
|
ΙV |
150 |
10,8 |
1620,0 |
|
V |
180 |
82,54 |
14 857,2 |
|
Итого на 100 изделий Итого на 1 изделие Или в тыс. рублях |
|
17 038,8 170,388 0,1703 |
||