4.Планирование труда и кадров
4.1.Планирование баланса рабочего времени
Расчет баланса рабочего времени проводится исходя из принятого режима работы с учетом планируемых потерь рабочего времени. Расчет баланса рабочего времени представлен в таблице 6.
Таблица 6
Расчет баланса рабочего времени одного работающего на 2015 год
Наименование показателей |
Базовый год,2014 |
Планируемый,2015 |
||
абсолютные данные |
%к номинальному |
абсолютные данные |
%к номинальному |
|
Календарный фонд времени |
365 |
|
365 |
|
Количество нерабочих дней, всего, в том числе: |
118 |
|
114 |
|
Праздничные |
14 |
|
10 |
|
Выходные |
104 |
|
|
|
Номинальный фонд рабочего времени, дн. |
247 |
100 |
251 |
100 |
Невыходы на работу, дн. |
|
|
|
|
очередные отпуска |
24 |
9,72 |
27 |
10,76 |
дополнительные отпуска |
5 |
2,02 |
5 |
2 |
отпуска по беременнсти и родам |
0,3 |
0,12 |
0,3 |
0,12 |
учебные отпуска |
1,3 |
0,53 |
1,3 |
0,51 |
невыходы по болезни |
9 |
3,64 |
8 |
3,19 |
выполнение гос.и обществ.обязанностей |
1,1 |
0,44 |
1,2 |
0,48 |
Итого |
40,7 |
16,47 |
42,8 |
17,1 |
Количество рабочих дней |
206,3 |
83,52 |
208,2 |
82,95 |
Номинальная продолжительность рабочего дня, ч. |
8 |
|
8 |
|
Потери раб. времени в связи с сокращением рабочего дня, ч.: |
|
|
|
|
для занятых на тяжелых и вредных работах |
||||
0,05 |
|
0,1 |
|
|
для кормящих матерей |
|
|
|
|
для несовершеннолетних |
0,05 |
|
0,01 |
|
Всего потерь рабочего времени |
0,1 |
|
0,11 |
|
Время работы в смену |
7,9 |
|
7,89 |
|
Полезный (эффективный) фонд времени одного рабочего с учетом внутрисменных потерь рабочего времени |
1630 |
82,49 |
1643 |
81,82 |
Таким образом, коэффициент использования рабочего времени в планируемом году составит 0,99; плановый процент потерь рабочего времени -17,1%.
Численность рабочих (основных производственных и вспомогательных) рассчитывается по профессиям. На нормируемых работах - по трудоемкости (сдельщики), на ненормируемых - по нормам обслуживания (повременщики). Численность основных производственных рабочих рассчитывается на основе трудоемкости производственной программы и эффективного фонда времени одного рабочего по формуле:
,
где
– штучное время выполнения
-ой
операции, мин., либо
Тпр- трудоемкость производственной программы;
– эффективный
фонд времени одного рабочего, ч;
– коэффициент
выполнения норм времени на
-ой
операции.
Таблица 7
Расчет численности основных производственных рабочих
Профессия |
Трудоемкость, н-ч |
Фэф, ч |
Квн |
Численность списочная, чел. |
|
Табл.2 |
Табл. 7 |
Табл. 2 |
2/(3)*(4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Токарь |
48391,235 |
1643 |
1,19 |
24,75 |
Сверловщик |
14851,88 |
1643 |
1,18 |
7,66 |
Фрезеровщик |
17541,72 |
1643 |
1,21 |
8,8 |
Зубонараз.(токарь) |
- |
- |
- |
- |
Итого |
80784,8 |
|
|
41,21 |
Численность рабочих (основных и вспомогательных), занятых на ненормируемых работах (повременщиков), определяется по нормам обслуживания:
,
Ом - количество рабочих мест (агрегатов), обслуживаемых рабочими;
Н0- норма обслуживания;
С - количество смен;
Кив - коэффициент использования рабочего времени.
Расчет численности вспомогательных рабочих. Для профессии, показателем нормы обслуживания, которой является количество ремонтных единиц, число объектов, обслуживаемых одним рабочим, рассчитывается по формуле:
Число объектов = Кол-во станков i-ro вида * Коэф. ремонтной сложности станка i-ro вида.
Для токарного станка коэффициент ремонтной сложности - 11, фрезерного -10, сверлильного – 8, зубонарезного-11 . Расчет оформлен в таблицу 8.
Таблица 8
Расчет количества единиц ремонтной сложности
Вид оборудования |
Количество станков |
Коэф. ремонтной сложности |
Количество единиц ремонтной сложности |
|
|
|
(2)*(3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Токарное |
11 |
11 |
121 |
Сверлильное |
4 |
8 |
32 |
Фрезерное |
4 |
10 |
40 |
Зубонарезное |
- |
- |
- |
Итого |
19 |
|
193 |
Расчет численности вспомогательных рабочих представлен таблице 9.[5 ссылка]
Таблица 9
Расчет численности вспомогательных рабочих
№ п/п |
Наименование профессии |
Показатель нормы обслуживания |
Число объектов, обслуживаемых рабочими |
Норма обслуживания |
Количество смен |
Коэффициент использования рабочего времени |
Численность (явочная), чел. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Наладчик оборудования |
кол-во станков |
19 |
10 |
2 |
0,99 |
3,83 |
2 |
Контролёр |
кол-во раб.мест |
19 |
30 |
1,28 |
||
3 |
Слесарь дежурный |
кол-во рем. ед. |
193 |
350 |
1,11 |
||
4 |
Электрослесарь |
кол-во рем. ед. |
193 |
800 |
0,5 |
||
5 |
Смазчик-шорник |
кол-во станков |
19 |
200 |
0,2 |
||
6 |
Кладовщик инструментальной кладовой |
кол-во произв. раб-х |
37,49 |
150 |
0,5 |
||
7 |
Крановщик |
кол-во кранов |
1 |
1 |
2,02 |
||
8 |
Распределители работ |
кол-во произв. раб-х |
37,49 |
100 |
0,75 |
||
9 |
Уборщик производственных помещений |
Площадь, кв. м. |
636 |
600 |
2,14 |
||
Итого: |
|
|
|
12,33 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Численность руководителей, специалистов, служащих определяется по штатному расписанию, которое составляется на основе существующих нормативов таблица 10.
Ч (ППП)=37,49+12,33=49,82
Таблица 10
Расчет численности ИТР и служащих для механического цеха
№ п/п |
Должность |
Измерение нормы |
Показатель нормы обслуживания |
Расчет численности |
Численность, чел. |
|||||
Руководители |
Итого руководителей |
3 |
||||||||
1 |
Начальник цеха |
рабочие |
200 |
53,54/200 |
0,3 |
|||||
2 |
Зам. начальника цеха |
рабочие |
200 |
53,54/200 |
0,3 |
|||||
3 |
Мастер |
рабочие |
30 |
53,54/30 |
1,8 |
|||||
4 |
Старший мастер |
мастер |
3 |
1,7/3 |
0,6 |
|||||
Специалисты |
Итого специалистов |
8,9 |
||||||||
5 |
Инженер-технолог 3 категории |
изделие |
1 |
1*5 |
5 |
|||||
6 |
Инженер-конструктор 3 категории |
рабочие |
200 |
53,54/200 |
0,3 |
|||||
7 |
Инженер-нормировщик |
рабочие |
100 |
53,54/100 |
0,5 |
|||||
8 |
Инженер-экономист |
рабочие |
100 |
53,54/100 |
0,5 |
|||||
9 |
Энергетик |
рабочие |
200 |
53,54/200 |
0,3 |
|||||
10 |
Диспетчер |
смена |
1 |
1*2 |
2 |
|||||
11 |
Механик |
рабочие |
200 |
53,54/200 |
0,3 |
|||||
Служащие |
Итого служащих |
0,3 |
||||||||
12 |
Табельщик |
рабочие |
200 |
53,54/200 |
0,3 |
|||||
Ученики |
рабочие |
2% от ППП |
53,54*0,02 |
1 |
||||||
Итого: |
|
|
|
13,2 |
||||||
Итоговые расчеты численности промышленно-производственного персонала сведены в таблицу 11.
Таблица 11
Численность и структура ППП цеха на 2015 год
Категории ППП |
Кол-во, чел. |
Уд. вес |
1. Рабочие всего, в т.ч. |
53,54 |
80,2 |
- основные |
41,21 |
61,7 |
- вспомогательные |
12,33 |
18,5 |
2. Руководители |
3 |
4,5 |
3. Специалисты |
8,9 |
13,4 |
4. Служащие |
0,3 |
0,4 |
5. Ученики |
1 |
1,5 |
Итого |
66,74 |
100 |