6.Инвестиционный (производственный план)

Общая площадь гостиницы определяется суммой площадей номерного фонда, вспомогательной и вестибюля:

S_гост= S_общн + S_всп + S_вест,       следовательно

S_гост = 760 м² + 326 м² +36 м² +122 м² +74 м² = 1318 м²

1) Расчет стоимости можно определить из расчета себестоимости строительства 1 м² в Петербурге равным 23000 руб. одного 1 м².

Итого: 1318 *23 000 =30314000 руб.

2) Стоимость отделки и оснащения можно рассчитать индивидуально исходя из концепции и уровня гостиницы. Расчет следует производить следующим образом:

Необходимая сантехника для номера (отечественного производства):

ванна - 16 тыс. руб.;

унитаз - 3 тыс. руб.;

умывальник - 3 тыс. руб.;

фурнитура - 3 тыс. руб.

Итого: оснащение сантехникой одного номера обойдется в 25 тыс. руб. Следовательно, составляя план, учтем, что затраты на весь номерной фонд (40 номеров + 4 избушки) будут стоить 1 млн. 100 тыс. руб.

Из оборудования для интерьера одного номера понадобятся:

2 кровати - 10 тыс. руб.;

шкаф - 3 тыс. руб.;

элементы интерьера и декора - 5 тыс. руб.;

телевизор - 7 тыс. руб.

Итого: оснащение интерьера одного номера стоит 25 тыс. руб. На оснащение всего номерного фонда необходимо вложить 1 млн. 100 тыс. руб.

Общая стоимость оборудования одного номера - 50 тыс. рублей. Следовательно, расходы на все номера составят 2 млн. 200 тыс. рублей.

Обустройство ресторана, кухни, бара обойдется минимум в 2 млн. рублей. Эта сумма включает в себя покупку мебели, бытовой техники, принадлежностей для кухни, электротехники, оборудования для бара и т.д.

3) Площадь земли, необходимая для строительства гостиницы, ресторана и бани приблизительно  5 000 м². Кадастровая стоимость 1 м² в Санкт-Петербурге равна 8700 руб. Следовательно, 5000 * 8700 =43 500 000 р. 

    

4) Таким образом, приблизительно для строительства отеля с нуля и ресторана на территории необходимо 150 000 000 р.             

7.2.Штат гостиницы и уровень оплаты труда

Средний показатель количества персонала на 1 номер в туристской гостинице равен 0,6. Расчет для гостиницы «Сказка»: 0,6х (40 номеров + 4 избушки) = 26,4. Округление производится в большую сторону, т.е. потребуется как минимум 27 работников.

Рекомендуемые показатели количества персонала по отделам

Отдел приёма и размещения	0,12х44=5,28 ≈ 6
Отдел обслуживания номерного фонда	0,15х44=6,6 ≈7
Отдел питания	0,15х44=6,6 ≈7
Административный персонал	0,07х44=3,08 ≈4
Отдел продаж	0,05х44=2,2 ≈3
Технический персонал	0,04х44=1,76 ≈2
Другие	0,02х44=0,88 ≈1

Произведём округление в большую сторону. Исходя из данных таблицы, видно, что требуется 30 работников.

Организационная структура гостиницы «Сказка» представлена на рис. 1. Работники могут быть взаимозаменяемые. Примерные оклады указаны в штатном расписании (табл.1.).

Отдел безопасности 2 чел.

Секретариат 2 чел.

2

Генеральный директор 1 чел.

Отдел продаж 2 чел.

Отдел обслуживания номерного фонда 10 чел.

Техническая служба 4чел.

Организация дополнительных услуг (аутсорсинг):

- экскурсионное обслуживание 2 чел.

- транспортные перевозки 3 чел.

- спа-услуги 2 чел.

Отдел приёма и размещения 4 чел.

Отдел питания 8 чел.

Рисунок 1. Организационная структура ООО «Сказка»

Таблица 1

Штатное расписание

Наименование должности	Количество единиц	Зарплата в месяц на 1 единицу, руб.	Зарплата всего, руб.
Генеральный директор	1	60000	60000
Главный инженер	1	54000	54000
Помощник директора по хозяйственной работе	1	29000	29000
Дежурный администратор	2	25000	50000
Главный бухгалтер	1	49000	49000
Бухгалтер-кассир	1	27000	27000
Старший менеджер по питанию	1	30000	30000
Сантехник	1	30000	30000
Электрик	1	22000	22000
Программист	1	46000	46000
Прачка	1	15000	15000
Гладильщица	1	19000	19000
Кастелянша	1	12000	12000
Горничная	6	17000	102000
Дежурный по приему	2	21000	42000
Охрана	2	23000	46000
Обслуживающий персонал баров и кафе	5	18000	90000
Повар	2	20000	40000
Сотрудник отдела продаж	2	23000	46000
Аутсорсинг:
Экскурсовод	2	?
Водитель	3	?
Администратор СПА	1	?
Итого:	33 чел.+6 чел.		807000 руб.+?