3.5. Составление основных показателей лесопильного

Показатели

По отчету

__ г.

По плану на

__ г.

План к

отчету, %

Источники показателей

1

2

3

4

5

Товарная продукция в ценах на ___ г., тыс. руб.

Табл. 11

1

2

3

4

5

Товарная продукция в ценах плана, тыс. руб.

–

–

Табл. 4

Объем реализации, тыс. руб.

–

–

Табл. 4

Задание по освоению новой техники (стоимость работ), тыс. руб.

–

–

Прилож. 1-

Численность ППП

Табл. 13

Производительность труда, тыс. руб.

Табл. 13

Рост производительности труда к плану 1985 г., %

–

Табл. 13

Фонд заработной платы, тыс. руб.

Табл. 13

Среднегодовая зарплата, тыс. руб.

Табл. 13

Премии из фонда материального поощрения, тыс. руб.

–

–

Табл. 13

Фонд зарплаты с учетом премии, тыс. руб.

–

–

Табл. 13

Средняя зарплата с учетом премии, тыс. руб.

–

Табл. 13

Себестоимость продукции, тыс. руб.

–

Табл. 20

Затраты на 1 рубль

–

Табл. 20

Прибыль, тыс. руб.

–

–

Табл. 20

Фонд материального поощрения, тыс. руб.

–

Табл. 21

Фонд социально-культурных мероприятий, тыс. руб.

–

–

Табл. 21

Фонд развития производства, тыс. руб.

–

–

Табл. 21

Отношение прироста зарплаты к приросту производительности труда

Расчет

Показатели

Номер задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Товарная и реализуемая продукция

Рассчитываются по заданным режиму работы оборудования и стоимости работ по освоению новой техники

Режим работы лесопильного цеха

Пятидневная неделя с двумя выходными днями, двухсменная работа, 41-часовая неделя

Количество оборудования лесопильного цеха, шт.

окорочных станков……..

лесопильных рам ………..

обрезных станков……….

торцовочных станков…..

круглопильных и

ребровых и др. ……….....

сортировочных площадок...

4

4

2

3

6

1

4

4

2

4

5

1

4

4

2

3

6

1

4

4

2

4

5

1

4

4

2

3

6

1

4

4

2

4

5

1

4

4

2

3

6

1

4

4

2

4

5

1

4

4

2

3

6

1

4

4

2

4

4

1

Продолжительность простоя каждой рамы в капитальном ремонте, (день)

6

7

8

9

10

9

8

7

6

5

Характеристика сырья:

– средний диаметр бревна, см

– средний объем бревна, м³

22

0,2

22

0,2

22

0,2

22

0,2

22

0,2

22

0,2

22

0,2

22

0,2

22

0,2

22

0,2

Средняя производительность рамы:

– по распиловке сырья, м³/час

–по пропуску древесины, м³/час

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

Показатели

Номер задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Состав сырья по сортам, %

I………………………….

II………………………….

III………………………….

IV…………………………

3

70

20

7

4

65

22

9

5

66

21

8

6

67

20

7

7

68

13

12

6

65

20

9

5

69

18

8

4

70

15

11

3

73

15

9

8

60

22

10

Процент брусовки

60

65

60

65

62

68

55

60

58

66

Полезный выход пиломатериалов от сырья, %

Сорт пиломатериалов

отборный………………….

I………………………….

II………………………….

III………………………….

IV…………………………

коротье и обапол…………

бессортные………………..

3

9

10

15

8,5

3,5

9,5

4

8

11

16

5

3,4

10,6

3,5

9

10

14

6,8

3,3

11,7

3,6

8,5

11,5

15

4,6

3,2

11,8

3,7

8,6

11,6

14

5,5

3,0

12,0

3,6

8,2

11,4

15

5

3,1

11,9

3,5

8,8

11,2

16

5,1

3,2

10,8

4/0

8,7

10,3

15

7,3

3,3

9,7

3

9

10,4

14

8

3,4

10,6

3,8

8,4

10,5

13

5,5

3,5

13,5

Всего

58,5

58,0

58,3

58,2

58,4

58,2

58,6

58,3

58,4

58,2

Показатели

Номер задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Задание на освоение новой техники, тыс. руб.

900

1000

800

950

1100

1000

900

850

900

1000

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

лесопильного цеха:

здания………………

сооружения………..

инвентарь………….

силовые машины….

рабочие машины…..

измерительные

устройства…………..

транспорт…………...

инструмент…………

паросиловой цех……..

прочие цехи и

подразделения………..

7500

2500

120

1500

6500

100

1200

2400

1600

7000

2400

130

1400

6800

120

1100

2300

1550

7800

2700

140

1600

6400

140

1300

2500

1700

7500

2400

130

1500

6400

110

1200

2800

1

750

6500

2200

120

1300

6000

100

1200

2300

1600

7000

2400

120

1400

6200

120

1400

2400

1650

7500

2100

140

1500

6300

130

`200

2300

1700

8000

2800

160

1700

6700

150

1500

2600

1600

7400

2200

110

1300

6300

140

1400

2300

1700

7800

2600

150

1500

6600

150

1500

2500

1600

Темп роста товарной продукции по плану

1,080

1,075

1,085

1,070

1,080

1,080

1,085

1,070

1,080

1,070

Задание по повышению производительности труда, %

8

8

7,5

8

8

7,5

8

8

7,5

8

Численность ППП по отчету, чел.

250

255

250

240

245

250

255

245

254

252

Численность рабочих по отчету, чел.

222

220

224

220

221

225

228

218

222

218

Показатели

Номер задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Постоянная часть ППП, %

22

24

26

25

23

22

24

26

23

22

Показатели для обоснования роста производительности труда по плану:

– экономия численности за счет новой техники, чел. …………………

– прирост товарной продукции за счет мероприятий по повышению качества продукции, тыс. руб. ………………

– дополнительные затраты времени на повышение качества продукции, час ……….

– дополнительные расходы на повышение качества продукции, тыс. руб. …………..

– экономия времени от пересмотра норм выработки, чел.-час …………

4

560

1500

3

600

1600

350

5300

4

700

1650

360

5100

5

750

1800

400

5500

2

700

1850

600

5250

3

650

1600

650

5400

5

600

1500

600

5300

4

700

1600

550

5600

4

680

1700

400

5450

3

750

1650

500

5200

Фонд зарплаты по отчету, тыс. руб.

5800

5750

5700

5650

5750

5850

5900

5750

5700

5800

Показатели

Номер задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

в т. ч. непроизводительные выплаты, не включаемые в базовый фонд зарплаты , тыс. руб.

580

575

585

530

535

570

575

550

530

535

Норматив прироста фонда зарплаты на 1 % прироста товарной продукции, %

0,4

0,45

0,42

0,46

0,50

0,52

0,42

0,44

0.41

0,45

Структура себестоимости товарной продукции по отчету, %:

сырье и материалы………...

зарплата и отчисление

на соц. страхование………..

амортизация ……………….

прочие расходы …………...

76

16

6

2,0

73

18

6,5

2,5

71

20

7

2,0

72

17

7,5

3,5

71

19

8,0

2,0

68

21

8,0

3,0

70

20

7,5

2,5

72

18

7,0

3,0

75

16

6,5

2,5

72

19

6,0

3,0

Непроизводительные расходы, %

0,15

0,20

0,25

0,15

0,20

0,25

0,15

0,20

0,25

0,18

Постоянные расходы, %

14

15

16

17

18

17

16

15

19

17

Выручка от реализации выбываемого и излишнего имущества, тыс. руб.

120

150

180

200

170

220

260

280

250

300

Фонд материального поощрения по плану базового года, тыс. руб.

820

800

880

850

900

935

800

830

850

800

Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства по плану базового года, тыс. руб.

420

400

450

440

460

450

410

420

450

420

Наименование отходов

и потерь

Процент отходов от объема сырья

Всего

В том числе используется

щепа

топливо

Горбыли

По расчету

По расчету

1,0

Рейки

14

12,1

1,4

Вырезки и торцы

2

1,8

0,1

опилки

11

–

11,0

Итого отходов

По расчету

Усушка и потери

6

–

–

Всего

По расчету

Кора (сверх объема)

7

–

–

Наименование продукции или назначение расхода пара и электроэнергии

Единица измерения

продукции

Нормы расхода на единицу продукции

Пара,

Гкал

Электроэнергии, кВт.ч

Условного

топлива, кг

1

2

3

4

5

Транспортно-складские работы

м^3, сырья

0,015-0,02

4-5

–

Распиловка бревен

м^3, сырья

–

15-18

–

Щепа

м³

–

6-8

–

Сырье для гидролиза

м³

1-2

Прочие потребители

–

5¹

10¹

–

Самообслуживание и потери

–

4²

5²

–

Тепловая энергия (пар)

Гкал

–

–

200-210

Наименование оборудования и рабочих мест

Профессия рабочих

Разряд работы

Количество рабочих в смену на 1 станок или другую единицу

1

2

3

4

Лесопильные рамы

Рамщики

2-6

2-4

1

2

3

4

Окорочные станки

Операторы

3-5

2

Обрезные станки

Обрезчики

2-6

4-7

Торцовые станки

Торцовщики

3-4

1

Сортировочная площадка

Сортировщики

Браковщики

5

3 на раму

1 на раму

Круглопильные, ребровые станки, концеравнители и др.

Укладчики

4

3 на раму

Прочие рабочие

Прочие

2

1 на раму

Вспомогательные рабочие

Рабочие по содержанию оборудования (технадзор)

Дежурные слесари

Дежурные электромонтеры

Шорники смазчики

4-6

4-5

3

1,0-1,5 чел. на раму

Рабочие по текущему ремонту оборудования

Слесари

Электромонтеры

Станочники

Прочие

4-5

4-5

4-6

2

1,5-2,0 чел. на раму

Рабочие по заточке инструмента

Пилоточники, ножеточники

4-6

5 чел. в смену

Рабочие паросилового цеха

Кочегары, подвозчики топлива, зольщики

3-4

2 чел. в смену

Категория

работников

Цеховой персонал

Норматив в %

от числа рабочих

Средняя зарплата

в месяц, тыс. руб.

ИТР

3,5-4,5

17,5-18,5

Служащие

2,0-3,0

10,5-11,5

МОП

1,5-2,5

7,0-9,0

Условия труда

Единица

измерения

Тарифные ставки в час по разрядам, руб.

1

2

3

4

5

6

На работах с нормальными условиями:

для сдельщиков…………………

для повременщиков…………….

ч

43,3

40,4

47,1

44,0

51,2

47,0

56,6

53,0

63,7

59,6

74,2

69,3

На работах с тяжелыми и вредными условиями:

для сдельщиков………………..

для повременщиков……………

ч

48,7

45,5

53/0

49,5

57,6

53,9

63,7

59/6

71,7

67,0

83,5

78,0

На работах с особо вредными условиями:

для сдельщиков…………………

для повременщиков…………….

ч

53,9

50,3

58,6

54,8

63,7

59,6

70,5

65,9

79,4

74,2

92,5

86,3