- •Бизнес-жоспар Көкөніс (қызанақ, қияр) өсіретін жылыжай
- •Кестелер тізімі Суреттер тізімі Резюме
- •1. Жобаның тұжырымдамасы
- •2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
- •3. Өндірістер бағдарламасы
- •4. Маркетингтік жоспар Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
- •5. Техникалық жоспарлау
- •5.1 Технологиялық процесс
- •5.2 Ғимараттар мен құрылыстар
- •5.3 Жабдық және инвентарь (техника)
- •5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым
- •6. Ұйымдастыру, басқару және құрам
- •7. Жобаны іске асыру
- •7.1 Іске асыру жоспары
- •7.2 Жобаны іске асыру шығындары
- •8. Пайдалану шығыстары
- •9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
- •10. Қаржыландыру қажеттілігі
- •11. Жобаның тиімділігі
- •11.1 Пайда мен залалдардың есептері
- •14Кесте - Өнімділік көрсеткіштері
- •11.2 Баланс проекциясы
- •11.3 Қаржы индикаторлары
- •12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
- •12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні
- •12.2 Қоршаған ортаға әсер
8. Пайдалану шығыстары
Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады.
7-кесте - 1 айдағы ауыспалы шығыстар, ҚҚС-сыз
Атауы |
1 м2 шығыс нормасы, бірлік |
бір бірліктің құны, тг. |
сомасы, мың тг. |
KNO3 калий селитрасы, кг. |
0,6 |
96 |
528 |
Ca(NO3)2 кальций селитрасы, кг. |
1,2 |
87 |
1 043 |
KH2PO4 калий монофосфаты, кг. |
0,3 |
254 |
763 |
59% ортофосфор қышқылы, кг. |
30,00 |
0,2 |
49 |
NH4NO3 аммиак селитрасы |
0,2 |
50 |
76 |
MgSO4 магний күкірт қышқылы |
0,5 |
80 |
400 |
K2SO4 калий күкірт қышқылы |
50,0 |
0,11 |
56 |
Азотқышқыл магний - Mg(NO3)2х6H2O магнитрасы |
50,0 |
0,13 |
64 |
Аммоний молибдат ы |
0,2 |
17 |
34 |
Бор қышқылы |
1,5 |
0,12 |
2 |
ОЭДФ |
7,5 |
0,79 |
59 |
Fe хелаттары |
25,0 |
1,9 |
480 |
Mn |
4,0 |
1,9 |
77 |
Cu |
1,0 |
1,9 |
19 |
Zn |
3,0 |
1,9 |
58 |
Пестицидтер |
0,10 |
2 370 |
2 370 |
Күкірт |
15,0 |
0,10 |
15 |
Санитарлық өңдеу құралы |
4,8 |
0,06 |
3 |
Барлығы |
|
|
6 094 |
Ауыспалы шығыстар ингредиенттер мен тыңайтқыштар шығындарынан, сондай-ақ электр энергиясы шығыстарынан тұрады.
Химиялық препараттар мен тыңайтқыштарға арналған шығыстар жылына 6 094,3 мың тг құрайды. Электр энергиясының шығысы жылына ККС-сыз 37 526 мың тг. құрайды. Электр энергиясына деген қажеттіліктің түпкілікті есебі осы Бизнес-жоспардың есеперінде келтірілген.
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
8-кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары
Шығындар, мың теңге |
|
2015 |
2016 - 2021 |
ЕТҚ |
|
2 088 |
2 088 |
Банк қызметтері |
|
10 |
10 |
Офистік орын-жайды жалдау |
50 м2 |
89 |
89 |
Интернет |
Мегалайн |
17 |
17 |
Байланыс қызметтері |
|
8 |
8 |
Кеңсе тауарлары |
|
5 |
5 |
ЖЖМ |
2 машина |
102 |
102 |
НБ қызмет көрсету және жөндеу |
|
8 |
8 |
Жарнамаға арналған шығыстар |
|
20 |
20 |
Өзге де көлденең шығыстар |
|
10 |
10 |
Жиыны |
|
2 358 |
2 358 |
Орын-жайды жалдау Тараз қаласының базарларындағы орташа жалдау ставкасы ескеріле отырып есептелді.
9-кесте - Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг
№ |
Лауазымы |
Саны |
Жалақы |
Есептеуге |
Еңбекақы төлеу қоры |
|
Әкімшілік-басқару құрамы |
|
|
|
|
1 |
Директор |
1 |
130 |
130 |
143 |
2 |
Бас бухгалтер |
1 |
80 |
80 |
88 |
3 |
Инженер |
1 |
75 |
75 |
82 |
|
Жиыны |
3 |
285 |
285 |
313 |
|
Өндірістік құрам |
|
|
|
|
1 |
Агроном |
1 |
90 |
90 |
99 |
2 |
Технолог |
1 |
60 |
60 |
66 |
3 |
Оператор |
2 |
60 |
120 |
132 |
4 |
Зертханашы |
1 |
60 |
60 |
66 |
5 |
Жылыжай шебері |
1 |
70 |
70 |
77 |
6 |
Өсімдік шаруашылығы жұмысшысы |
10 |
55 |
550 |
604 |
|
Жиыны |
16 |
395 |
950 |
1 044 |
|
Қызмет көрсетуші құрам |
|
|
|
|
1 |
Жүргізуші |
3 |
70 |
210 |
231 |
2 |
Еден жуушы |
1 |
45 |
45 |
49 |
3 |
Әр түрлі жұмысты атқарушы |
2 |
60 |
120 |
132 |
|
Жиыны |
6 |
175 |
375 |
412 |
|
Қосалқы құрам |
|
|
|
|
1 |
Күзетші |
3 |
40 |
120 |
132 |
2 |
Слесарь |
1 |
60 |
60 |
66 |
3 |
Электрик |
1 |
60 |
60 |
66 |
4 |
Шаруашылық меңгерушісі |
1 |
50 |
50 |
55 |
|
Жиыны |
6 |
210 |
290 |
319 |
|
Құрам бойынша барлығы |
31 |
1 065 |
1 900 |
2 088 |
Еңбек ақы төлеу шығыстарының сомасы айына 2 088 мың теңгені құрайды.