2.3 Анализ внутренней среды ооо «камсс»

Организационная структура управления ООО «КАМСС» является дивизиональной, поскольку структуризация компании производится по отделениям с учетом особенностей предоставляемых услуг и выполняемых работ.

№п/п	Наименование организации	Сумма
	Всего	573 305 100
1	ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	337 909 710
1.1	Талдинский угольный разрез	255 273 140
1.2	Кедровский угольный разрез	23 861 654
1.3	Бачатский угольный разрез	20 740 725
1.4	Краснобродский угольный разрез	15 625 086
1.5	Калтанский угольный разрез	9 677 448
1.6	СП Салаирское горнорудное производство	7 832 399
1.7	Моховский угольный разрез	4 899 258
2	ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз»	117 697 695
2.1	ЗАО «Черниговец»	54 145 037
2.2	ООО «Энергетик»	43 257 776
2.3	ООО «Разрез Киселёвский»	20 294 882
3	ЗАО «Стройсервис»	58 848 847
3.1	ООО СП «Барзасское товарищество»	25 180 000
3.2	ОАО «Разрез Шестаки»	13 123 747
3.3	ООО «Разрез Березовский»	10 934 125
3.4	ООО «Разрез Пермяковский»	7 610 975
4	ООО «Разрез Южный»	32 693 804
5	ЗАО «Разрез Распадский»	19 616 282
6	ООО «Участок Коксовый»	6 538 762

Таблица 7 Реестр заказчиков 2011г.

Рисунок 8 –Доля выполненных работ по Заказчикам

в 2011 году

Таблица 8 Реестр заказчиков 2012 г.

№п/п	Наименование организации	Сумма
	Всего	765 885 720
1	ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	548 125 973
1.1	Кедровский угольный разрез	384 486 216
1.2	Талдинский угольный разрез	127 687 053
1.3	СП Салаирское горнорудное производство	13 514 975
1.4	Краснобродский угольный разрез	9 970 191
1.5	Моховский угольный разрез	7 312 138
1.6	Бачатский угольный разрез	3 036 300
1.7	Калтанский угольный разрез	2 119 100
2	ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз»	82 959 592
2.1	ЗАО «Черниговец»	51 874 029
2.2	ООО «Разрез Киселёвский»	31 085 563
3	ЗАО «Стройсервис»	53 368 379
3.1	ООО СП «Барзасское товарищество»	20 950 000
3.2	ОАО «Разрез Шестаки»	10 845 760
3.3	ООО «Разрез Березовский»	10 837 995
3.4	ООО «Разрез Пермяковский»	10 734 624
4	ООО «Разрез Южный»	32 553 784
4	ЗАО «Разрез Распадский»	20 388 260
6	ОАО «Южный Кузбасс»	19 318 700
7	ООО ТД «Сибирь»	8 921 032

Рисунок 9 –Доля выполненных работ по заказчикам в 2012 году

Таблица 9  Реестр заказчиков 2013 г.

№п/п	Наименование организации	Сумма
	Всего	1 015 844 401
1	ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	800 051 431
1.1	Талдинский угольный разрез	361 885 509
1.2	Кедровский угольный разрез	167 010 910
1.3	Бачатский угольный разрез	160 396 604
1.4	Краснобродский угольный разрез	78 879 513
1.5	Моховский угольный разрез	13 063 670
1.6	СП Салаирское горнорудное производство	12 441 806
1.7	Калтанский угольный разрез	6 373 419
2	ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз»	81 537 121
2.1	ЗАО «Черниговец»	35 524 013
2.2	ООО «Разрез Киселёвский»	33 616 000
2.3	ООО «Энергетик»	12 397 108
3	ЗАО «Стройсервис	45 442 853
3.1	ООО СП «Барзасское товарищество»	21 426 962
3.2	ОАО «Разрез Шестаки»	11 305 908
3.3	ООО «Разрез Березовский»	11 214 457
3.4	ООО «Разрез Пермяковский»	1 495 526
4	ООО «Разрез Южный»	30 423 218
5	ООО ТД «Сибирь»	23 367 993
6	ООО «Участок Коксовый»	10 160 000
7	ЗАО «Разрез Распадский»	10 140 976
8	ОАО «Южный Кузбасс»	9 105 900
9	ОАО «Междуречье»	5 614 918

Рисунок 10 –Доля выполненных работ по заказчикам

в 2013 году

Полномочия по руководству производством и сбытом какого-либо продукта или услуги передаются одному руководителю, который является ответственным за данный вид продукции.

Так, директор ООО «КАМСС-Майнинг» осуществляет управление арендой спецтехники; директор ТД «КАМСС» выполняет управление продажами запасных частей, фильтров, масел; директор «КАМСС-сервис» осуществляет оперативное управление сервисным обслуживанием ДВС. В состав этих отделений входят функциональные службы (бухгалтерия, отдел продаж, коммерческий отдел), руководители которых должны отчитываться перед управляющим по этому виду деятельности. Кроме того в состав ООО «КАМСС» входят цехи, отделы и службы, занимающиеся ремонтом и техническим обслуживанием горнодобывающей техники, которые по сути представляют собой ремонтно-техническое отделение.

Данная структура предполагает функциональную специализацию управленческой деятельности – сервисная служба, отдел кадров, коммерческий отдел, бухгалтерия и т.д.

За конечный результат деятельности организации в целом отвечает линейный руководитель – директор. Непосредственно директору подчиняются директора отделений «КАМСС-Майнинг», «КАМСС-сервис», ТД «КАМСС», заместитель по производству, отвечающий за ремонт двигателей и техники, и заместитель по экономическому развитию. Директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Также директор организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания рынка и удовлетворения потребностей потребителей. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов. Принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – руководителям производственных единиц, а также функциональных и производственных подразделений. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.

Компании с такой структурой способны быстрее реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупательского спроса. Деятельность по производству определенного вида услуги находится под руководством одного человека, улучшается координация работ.

Возможный недостаток такой структуры  увеличение затрат вследствие дублирования одних и тех же видов работ для разных видов услуг. В каждом продуктовом отделении создаются свои функциональные подразделения.

Графически организационная структура представлена в приложении В.

Основные направления деятельности ООО «КАМСС»:

• дилер по продаже и гарантийному ремонту крупнейшего производителя дизельных, газовых двигателей и генераторных установок фирмы Cummins;

• представитель компаний Dressta, а так же партнер компаний Terex и Liebherr;

• официальный дистрибьютор компании Fleetguard, мирового лидера по производству фильтрующих элементов. Поставщик оригинального машинного масла марки Valvoline;

• собственная производственная база, инновационные решения в области капитального ремонта и выездного сервиса. Современное оборудование для расточки блоков цилиндров. Производство РВД;

• парк спецтехники Dressta и Volvo, услуги аренды техники включая профессиональный экипаж.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт выполняется на расположенной в Новокузнецке собственной производственной базе. Компания «КАМСС» обладает самой мощной ремонтной базой среди всех дилеров Cummins и Dressta, которая оснащена в соответствии со стандартами производителя и обеспечена самым современным ремонтным и диагностическим оборудованием.

Благодаря наличию необходимых испытательных приборов и тестеров производится диагностика двигателя или спецтехники. Прежде чем начать ремонт специалисты определяют спектр работ и количество требующихся для их выполнения комплектующих. Ремонт двигателей предполагает полную разборку двигателя и тщательный осмотр всех компонентов. В процессе ремонта детали двигателя восстанавливаются на сто процентов. Комплектующие, не подлежащие восстановлению, заменяются.

На капитальный ремонт выдается твердая гарантия качества по всем видам проделанных работ. «КАМСС» обеспечивает полное гарантийное обслуживание как двигателей Сummins, так и техники Dressta. При истечении гарантийного срока, заключается договор на обслуживание в послегарантийный период.

Использование самых современных инновационных решений и технологий позволяет осуществлять сервис и ремонт в самые оптимальные для заказчика сроки. Максимальный срок устранения в случаи выхода из строя базовых деталей - 14 дней. Высокопрофессиональные специалисты выполнят все работы с максимальной точностью и оперативностью. Компания «КАМСС» обеспечивает эффективный контроль над качеством своей продукции.

Расточка блока цилиндров

«КАМСС» предлагает профессиональную расточку блока цилиндров двигателя. Цех по расточке располагает комплексом уникального высокоточного оборудования. Современный станочный парк с модельным рядом компании Rottler является промышленным стандартом во всем мире. Хонинговальные станки являются лидером технологии алмазного шлифования. Применение данных передовых технологий - это простое автоматизированное управление, исключительная точность и быстрота при расточке и обработке поверхности.

Сервисное обслуживание горнодобывающих предприятий

Помимо собственной сервисной базы «КАМСС» проводит работы с выездом на объекты. При необходимости клиенты могут пригласить специальные выездные бригады компании, которые приедут для диагностики оборудования на территорию заказчика и по возможности сразу на месте выполнят весь необходимый спектр работ. Для этого у выездных бригад есть специальное передвижное оборудование, которое отвечает всем стандартам качества.

Грамотно проведенная диагностика позволит определить правильное направление в последовательности действий по поиску и устранению причин неисправности двигателя или спецтехники.

На крупных горнодобывающих предприятиях, таких как Талдинский, Кедровский, Краснобродский разрезы постоянно присутствуют специалисты компании, которые оперативно смогут обеспечить ремонт карьерной техники.

На складе компании в наличии широкий ассортимент запасных частей, необходимых для ремонта спецтехники. В распоряжении сервисной службы оригинальные запасные части и расходные материалы. Все комплектующие проходят жесткий контроль ОТК компании.

Оперативный ремонт позволяет избежать длительного простоя в производственном процессе. «КАМСС» предлагает максимальное качество в минимальные сроки исполнения.

Автотранспортное бульдозерное подразделение

Одним из новых направлений деятельности компании «КАМСС» является оказание услуг по перемещению вскрышных горных пород. Собственное транспортное подразделение предлагает спецтехнику, в основном предназначенную для работы в промышленных условиях, в частности на разрезах. В аренду (с предоставлением услуг экипажа) предоставляются бульдозеры Dressta TD-25, Dressta TD-40, бульдозер CAT-D10R, бульдозер CAT-D9R, погрузчики Dressta SV-560B, погрузчик Dressta SV-534C, экскаватор TEREX PH-40 а также самосвалы Volvo A40E.

Ни один год компания «КАМСС» является гарантированным бизнес-партнером по перемещению, складированию вскрышных горных пород и отгрузки с угольных складов.

Грамотно организованная работа и тонкое знание своего дела обеспечивают бесперебойную работу предприятия-заказчика. Весь комплекс мероприятий и сопутствующих услуг по выполнению заказа по вывозу груза переходит в компетенцию «КАМСС-Майнинг».

Доставка спецтехники на объект производится тралами и эвакуаторами арендодателя. Машины управляются опытными операторами с большим стажем работы, в совершенстве владеющими всеми операциями данной техники. Аренда позволяет использовать спецтехнику только по мере необходимости. Затраты на парковочное место и налоговые обязательства по содержанию техники сводятся к нулю.

В течение действия контракта по аренде компания «КАМСС» гарантирует полную круглосуточную техническую поддержку эксплуатируемой спецтехники. Каждая машина проходит предварительную подготовку, обеспечена заправка топливом, а в случае неисправности организуется ремонт.

Таким образом, аренда техники имеет ряд преимуществ, позволяющих оптимизировать расходы и рационально организовать свою деятельность. Исключаются расходы на простои, хранение и ремонт оборудования, а арендованная техника отвечает всем требованиям безаварийной работы.

Производство и реализация рукавов высокого давления (РВД)

Собственные производственные мощности позволяют осуществить полный технологический цикл сборки РВД (от резки до испытаний). Изготовление РВД происходит на высококачественном и уникальном оборудовании для обработки гидравлических шлангов. Цех оснащен новейшими станками-автоматами, что позволяет производить РВД крупными партиями с электронным контролем.

Испытательный комплекс цеха для проверки давления качества позволяет производить испытание готовых рукавов высокого давления как в статичном, так и в динамическом режиме. Все комплектующие   шланги высокого давления, муфты и фитинги для РВД   перед пуском в серийное производство проходят тщательное испытание на стендах, что исключает малейший брак.

Компания «КАМСС» обеспечивает высокое качество своей продукции. Соблюдается строгое соответствие технологий производства. Контроль качества выполняемых работ осуществляется на всех стадиях изготовления.

Сборку РВД производят лучшие специалисты-гидравлики, которые своевременно и качественно реагирует на все нововведения.

Рукава высокого давления производятся из высококачественных материалов, отвечающих европейским стандартам, имеют широкий размерный ряд и большие эксплуатационные возможности. Вся номенклатура РВД и комплектующих сертифицирована в России, что подтверждается сертификатом соответствия Госстандарта РФ.

«КАМСС» обеспечивает сервисное обслуживание и предоставляет дополнительную гарантию на свою продукцию. В наличии на складе широкий ассортимент РВД и комплектующих. Обработка и отлаженная система поставок заказа осуществляется в предельно короткие сроки.

Лаборатория

По изменениям эксплуатационных параметров качества масла можно сделать вывод о том, какие изменения произошли в двигателе в процессе работы. Анализ моторного масла позволяет на ранней стадии выявить причины, определить область износа. Ранее выявление неисправностей позволит сократить затраты на капитальный ремонт двигателя.

Ведущие производители карьерной и строительной техники - CUMMINS, CATERPILLAR, KOMATSU и другие рекомендуют проводить мониторинг состояния моторного масла в процессе эксплуатации оборудования.

Это позволит:

• обнаружить неисправности прежде, чем они станут причиной выхода из строя оборудования;

• контролировать надежность оборудования;

• продлить срок службы оборудования;

• совершенствовать методы ежедневного обслуживания.

Испытательная лаборатория ООО «КАМСС» располагает новым современным оборудованием позволяющее быстро и качественно провести анализ Вашего моторного масла.

В протоколе испытаний отражается список показателей, методы и результаты испытаний. В нижней части протокола вы найдете интерпретацию результатов. Значительное влияние на состав пробы оказывает место и способ пробоотбора, так же очень важна сопроводительная информация к пробе. Полная и достоверная информация значительно упрощает интерпретацию результатов и формирование рекомендаций.

Интерпретация результатов испытаний является неотъемлемой и важной частью исследования смазочных материалов, по желанию заказчика может быть проведена специалистами лаборатории Polaris. Компания Polaris располагает сетью лабораторий в Соединенных Штатах Америки. Обладает более чем 30 летним опытом проведения испытаний отработанных моторных масел и интерпретацией результатов. Специалистами этой компании накоплен значительный статистический материал, разработана система HORIZON, позволяющая получить доступ к результатам испытаний через интернет, а так же сотрудничество с основными производителями оборудования и смазочных материалов (Chevron, Shell, ConocoPhillips, Allison Transmission, Ingersoll Rand, Terex, MTU, Cummins, New Holland, Case, Fram, Pall, Kawasaki, Maxim, Kaman, Donaldson, Vavoline, Sinclair) позволит быстро и качественно проанализировать результаты испытаний и выдать рекомендации.

Система HORIZON позволяет в удобном доступном виде через web - интерфейс отслеживать динамику состояния смазочных материалов, так же имеет рад инструментов для статистической обработки результатов испытаний масел.

Качество результатов испытаний важный показатель, отражающий достоверность получаемых значений. Испытательная лаборатория ООО «КАМСС» аккредитована в системе ГОСТ Р и отвечает всем требованиям современной лаборатории:

• квалифицированный персонал, регулярное повышение его квалификации;

• регулярное техническое обслуживание и поверка лабораторного оборудования;

• проведение испытаний согласно утвержденным методикам;

• наличие системы менеджмента качества;

• контроль стабильности результатов анализа;

• подтверждение метрологических характеристик.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности приведен ниже в таблице 10. Отследить динамику основных производственных расходов можно на рисунке 11.

В течение исследуемого периода наблюдается стабильный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг. Выручка за 2013г. по сравнению с 2012г. увеличилась на 249 959 т. р. или на 32,6%. При этом увеличение произошло в связи увеличением доходов как от основной деятельности на 30%, так от дополнительной на 60%. Увеличение прочих доходов произошло в основном из-за роста доходов от аренды техники на 61,2%. Тогда как в 2012 г. по сравнению с 2011 г. выручка от реализации увеличивалась хоть и на меньшую сумму в абсолютном выражении, чем в 2013 г., но большими темпами (на 33,6%) за счет увеличения доходов от основной деятельности. Так доходы от продажи запчастей в 2012 г. увеличились практически в 2 раза по сравнению с 2011 г.

Также наблюдается увеличение расходов в 2012 г. на 123 915,7 тыс. руб. (27,8%), в 2013г. расходы увеличились на 242 675тыс. руб. или на 42,6%. Причем темпы роста расходов в 2013 г. Превышают темпы роста выручки от реализации, что привело к снижению в2013 г. роста прибыли. Он составил в 2013 г. 3,7%, тогда как в 2012 г. прирост прибыли составил 53,8%. При этом, если в 2012 г. увеличивались в основном постоянные расходы, большими темпами, чем переменные, то в 2013 г. наблюдается рост переменных затрат на 51,7% по сравнению с 2012 г. Это в свою очередь привело в уменьшению темпов роста маржинальной прибыли со 150,2% в 2012 г. до 111,1% в 2013 г. Доля маржинальной прибыли в доходах предприятия в 2012г составила – 47%, в 2013г. – 39%.

Основные причины снижения доли маржинальной прибыли:

1. увеличение расходов, связанных с ремонтом автотранспортных средств и механизмов на 23 797 т.р.(в 2012 г. – 15 300 т.р., в 2013 г.- 39 097 т.р.).;

2. сумма по остаткам готовой продукции РВД в 2013г. составляет 4 284 т.р.;

3. увеличение отчислений на социальные нужды по основным рабочим на 13524 т.р.

Таблица 10 – Анализ производственно-хозяйственной деятельности

Показатели	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	Отклонение 2012 от 2011 г	Темп роста 2012/2011 гг.	Отклонение 2013 от 2012 г	Темп роста 2013/2012 гг.
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Всего доходы	573 305,1	765 885,7	1 015 844,4	192 580,62	133,6	249 958,7	132,6
Доходы от основной деятельности, в том числе:	528 608,7	714 364,3	933 454,9	185 755,6	135,1	219090,6	130,7
– капитальный ремонт двигателей	295 707,6	408 343,9	524 163,6	112 636,3	138,1	115 819,7	128,4
– выездной сервис	170 136,5	198 857,3	215 667,9	28 720,8	116,9	16 810,6	108,5
- продажа запасных частей	40 569,4	80 881,7	76 581,9	40 312,3	199,4	-4299,8	94,7
– производство РВД	22 195,2	26 281,4	40 459,6	4 086,2	118,4	14178,2	153,9
Прочие доходы, в том числе:	45 557,0	51 521,4	82 389,5	5 964,4	113,1	30868,1	159,9
– выручка по лаборатории	860,6	925,4	982,7	64,8	107,5	57,3	106,2
– коммерческие услуги	214, 4	209,2	203,9	-5,2	97,6	-5,3	97,5
– доходы от аренды техники	44 482,0	50 386,8	81 202,9	5 904,8	113,3	30816,1	161,2
Всего расходы	445 725,1	569 640,8	812 316,2	123 915,7	127,8	242 675,4	142,6
Переменные затраты	333 584,3	405 902,5	615 794,6	72 318,2	121,7	209 892,1	151,7
Материальные затраты	160 196,5	200 747,8	317 641,2	40 551,3	125,3	116 893,4	158,2
Продолжение таблицы 10
Показатели	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	Отклонение 2012 от 2011 г	Темп роста 2012/2011 гг.	Отклонение 2013 от 2012 г	Темп роста 2013/2012 гг.
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ФОТ основных рабочих	45 691,3	68 084,0	98 927,4	22 392,7	149,0	30 843,4	145,3
Прочие производственные затраты	127 696,5	137 070,7	199 226,0	9 374,2	107,3	62 155,3	145,3
Маржинальная прибыль	239 720,8	359 983,2	400 049,8	120 262,4	150,2	50066,6	111,1
Постоянные затраты	112 140,8	163 738,3	196 521,6	51 597,5	146,0	32 783,3	120,0
Прибыль	127 580,0	196 244,9	203 528,3	68 644,9	153,8	7 283,4	103,7
Рентабельность продаж, %	22,25	25,6	20,0	3,35		-5,6
Рентабельность услуг, %	28,6	34,5	25,1	5,9		-9,4
Чистая прибыль	102 064, 0	156 995,9	162 822,6	54 931,9	153,8	5 826,7	103,7
Среднесписочная численность работников, чел.	405	427	438	22	105,4	11	102,6
Среднесписочная численность рабочих, чел.	307	325	328	18	105,9	3	100,9
Выработка на 1 работника	1415,57	1793,64	2319,28	378,07	126,7	525,64	129,3
Выработка на 1 рабочего	1867,44	2356,57	3097,09	489,13	126,2	740,52	131,4

Рисунок 11 – Динамика основных расходов ООО «КАМСС» в 2011 – 2013 гг.

Основные причины увеличения постоянных расходов на 32 783,3 т.р. в 2013г. по сравнению с 2012г.:

1. увеличение заработной платы управленческого персонала на 4 731 т.р.;

2. увеличение лизинговых платежей на 4 954 т.р. (в 2013 г. были приобретены в лизинг 4 единицы техники);

3. увеличение арендных платежей на 3 515 т.р.(в июне месяце был приобретен в аренду передвижной ремонтный комплекс).

Чистая прибыль по управленческому учету за 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась почти на 4 % и составила 162 823 т.

Кадровая политика

Кадровая политика компании направлена на развитие персонала вместе с развитием организации. Работа с персоналом - одно из направлений управленческой деятельности по приведению в соответствие задач, стоящих перед компанией, и организационно-кадровых ресурсов, необходимых для их выполнения.

В компании существует политика в области управления персоналом, основными задачами которой являются:

• создание эффективной системы управления персоналом;

• создание и поддержание корпоративной культуры, которая направлена на высокую лояльность к компании, добросовестное и ответственное отношение к порученному делу;

• совершенствование системы мотивации работников;

• повышение уровня профессионализма и степени ответственности наших сотрудников путем обучения. Для этого сотрудники постоянно проходят повышения квалификации и посещают различные семинары, круглые столы.

В настоящее время ООО «КАМСС» имеет достаточно устойчивый коллектив руководителей, специалистов и рабочих. В таблице 11 представлены показатели численности персонала ООО «КАМСС».

Таблица 11 – Данные по численности персонала ООО «КАМСС»

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение, +/-2012/2011	Темп роста, %	Отклонение, +/-2013/2012	Темп роста, %
Среднесписочная численность работников, чел.	405	427	438	22	105,4	11	102,6
Среднесписочная численность рабочих, чел.	307	325	328	18	105,9	3	100,9
Среднесписочная численность ИТР, чел.	98	102	110	4	104,1	8	107,8
Количество прибывших, чел.	32	48	36	16	150,0	-12	75,0
Количество уволенных, чел.	24	26	25	2	108,3	-1	96,2
Уволенные по причинам, чел.: - по собственному желанию	20	20	21	0	100,0	1	105
- за нарушение трудовой дисциплины	0	1	0	1		-1
- по переводу	0	1	1	1		0
- на пенсию	2	3	2	1	150	-1	66,7
- по сокращению	0	1	1	1		0
- по прочим причинам	2	0	0	-2		0
Количество работников с образованием, чел.: - высшее профессиональное	103	117	124	14	113,6	7	106,0
- среднее профессиональное и начальное профессиональное	107	115	120	8	107,5	5	104,3
- среднее полное	195	195	194	0	100,0	-1	99,5
Возраст работников, чел.: - до 30 лет	112	138	130	26	123,2	-8	94,2
- 31 – 40 лет	92	86	102	-6	93,5	16	118,6
- 41 – 50 лет	100	95	93	-5	95,0	-2	97,9
- 51 – 60 лет и старше	101	108	113	7	106,9	5	104,6

В течение исследуемого периода численность персонала постоянно увеличивается, хотя и не значительно, в 2012 г. на 5,4%, в 2013 г. на 2,6% и к концу 2013 г. численность персонала ООО «КАМСС» составила 438 человек. При этом увеличивается численность как управленческого персонала (инженерно-технических работниках), так и рабочих.

На основе таблицы 11 проведем анализ движения персонала, возрастного состава, а также образования работников (таблица 12).

Таблица 12 – Анализ движения персонала ООО «КАМСС»

Показатель	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение, +-/
					2012/2011	2013/2012
Численность персонала на конец года	чел.	405	427	438	22	11
Доля ИТР в общей численности	%	24,2	23,9	25,1	-0,3	1,2
Коэффициент оборота по приему	%	7,9	11,2	8,2	3,3	-3
Коэффициент оборота по выбытию	%	5,9	6,1	5,7	0,2	-0,4
Удельный вес выбытия по причинам: - по собственному желанию	%	83,4	76,9	84,0	-6,5	7,1
- за нарушение трудовой дисциплины	%	0	3,8	0	3,8	-3,8
- по переводу	%	0	3,8	4,0	3,8	0,2
- на пенсию	%	8,3	11,6	8,0	3,3	-3,6
- по сокращению	%	0	3,8	4,0	3,8	0,2
- по прочим причинам	%	8,3	0	0	-8,3	0
Коэффициент текучести кадров	%	5,4	4,9	4,8	-0,5	-0,1

Доля ИТР в общей численности персонала в 2013 г. составила 25,1%, на 1,2% больше, чем в 2012 г., тогда как в 2012 г. доля ИТР несколько сократилась (на 0,3%) по сравнению с 2011 г.

Коэффициент оборота по приему в 2012 г. увеличился на 3,3% по сравнению с 2011 г. и составил 11,2%. А в 2013 г. он сократился на 3% и составил 8,2%. Значение коэффициента оборота по выбытию имеет такую же тенденцию: в 2012 г. он увеличивается, а 2013 г. сокращается. Положительным является превышение в исследуемом периоде коэффициента оборота по приему над коэффициентом оборота по выбытию. Основной причиной увольнения является собственное желание работника. Доля таких работников за исследуемый период составила от 76,9% до 84%.Следует отметить, что в 2012 г. 19,2% увольнений вызваны производственной или общегосударственной потребностью, в 2013 г. удельный вес уволенных по таким причинам несколько уменьшился и составил 16%.

Коэффициент текучести кадров с каждым годом сокращается с 5,4% в 2011 г. до 4,8% в 2013 г. в 2012 г., что является положительной тенденцией. Текучесть кадров в пределах 3-5% в год является естественной и способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.

Возрастной состав предприятия представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Возрастной состав предприятия

Возрастная группа	Доля работников в возрастной группе, %
	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	Отклонение 2012/2011 гг.	Отклонение 2013/2012 гг.
До 30 лет	21,5	27,6	32,3	29,6	4,7	-2.7
3140 лет	25,6	22,8	20,1	23,4	-2,7	3,3
4150 лет	26,5	24,6	22,3	21,3	-2,3	-1
5160 лет и старше	26,4	25,0	25,3	25,7	0,3	0,4

Большинство работников предприятия в возрасте до 30 лет (29,6%), несмотря на то, что количество сотрудников этой возрастной группы уменьшилось на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Увеличилось количество сотрудников в возрасте от 30-40 лет на 3,3 %, в возрасте 50-60 лет увеличилось на 0,4 %. Анализ данных позволяет сделать вывод о тенденции к улучшению демографической ситуации в компании. Основной возрастной категорией предприятия является группа до 30 лет, при этом кадровая политика предприятия направлена на создание стабильного работоспособного коллектива.

Состав работников предприятия по уровню образования представлен в таблице 14.

Удельный вес персонала, имеющего высшее профессиональное образование в 2013 г. составил 28,3%, что на 0,8% выше, чем в 2012 г. В 2012 г. доля работников, имеющих высшее образование увеличилась еще в большей степени на 2,1%. Также положительной является тенденция увеличения доли работников с начальным и средним профессиональным образованием на 0,3 и 0,7% в 2012 г. и 2013 г. соответственно.

Таблица 14 –Состав работников по уровню образования

Уровень образования	Доля работников определенного уровня образования, %
	2011г.	2012г.	2013г.	Отклонение 2012/2011 гг.	Отклонение 2013/2012 гг.
Среднее образование	48,1	45,7	44,2	-2,4	-1,5
Начальное и среднее профессиональное	26,5	26,8	27,5	0,3	0,7
Высшее образование	25,4	27,5	28,3	2,1	0,8

Данные об обучении управленческих работников ООО "КАМСС" за 2011-13г. представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Данные об обучении персонала за 2011-2013 гг.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение 2012/2011 гг.	Отклонение 2013/2012 гг.
Всего обучено, чел. Доля в общей численности ИТР, %	71 72,4	80 78,4	64 58,2	9 6,0	- 16 -20,2
1. Охрана труда и промышленная безопасность	20	46	17	26	- 29
2. Повышение квалификации (г. Хельсинки, Финляндия)	7	3	3	-4	0
3. Повышение квалификации (г. Дагенем, Великобритании)	6	3	2	-3	-1
4. Повышение квалификации (г. Стамбул, Турция)	6	2	4	-4	2
4. Повышение квалификации (г. Санкт-Петербург)	4	3	14	-1	11
5. Внутрикорпоративное обучение	28	23	24	-5	1

Из таблицы 15 видно, что наибольшее количество ИТР прошли повышение квалификации в 2012 г., их доля составляет 78,4 % от общей численности ИТР, что немного больше уровня 2011 г. (на 6%). А в 2013 г. численность управленческих работников, прошедших повышение квалификации, сократилось на 20,2%, но при этом осталось на достаточно высоком уровне 58,2%.

Социальная деятельность

Социальная ответственность  для «КАМСС»  - это ответственность перед своим персоналом, перед обществом. Являясь социально  ответственным работодателем «КАМСС» обеспечивает  своим сотрудникам достойный уровень зарплаты, комфортные и безопасные условия труда, широкие  карьерные и профессиональные возможности. «КАМСС» заботится о том, чтобы сотрудники действительно считали предприятия лучшим местом работы, чтобы они развивались и росли вместе с предприятием. Ведь все вместе мы работаем  для достижения общей цели-процветания компании.

В приложении Г представлено сравнение заработной платы работников ООО «КАМСС» и заработной платы работников этих же профессий в среднем по экономике города.

Основу анализа составляет информация о вакансиях, заявленных работодателями в ГКУ Центр занятости населения и кадровым агентствам г. Новокузнецка (средний уровень заработной платы по предприятиям города) и данные по заработной плате ООО «КАМСС»

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что разница в заработной плате у руководителей и специалистов ООО «КАМСС» и других предприятий города незначительна, а в некоторых случаях уровень заработной платы выше, чем заявленный (средний) уровень заработной платы предприятий города.

Обратная тенденция в отношении рабочих специальностей. Разница в уровнях заработных плат предприятий города выше, чем ООО «КАМСС» с разницей от 2000 руб. и выше, что является одной из причин текучести кадров.

В городе Новокузнецке произошла стабилизация рынка труда, появились дополнительные возможности трудоустройства на других предприятиях города, области, других регионах, также произошел большой отток специалистов на предприятия угольной отрасли; предприятия дорожного хозяйства, где зарплата несколько выше.

Молодёжная политика

На сегодняшний день  доля  работников до 30лет в общей численности предприятия  составляет почти 30%. И это только начало. Ведётся тесное сотрудничество с  местными  Высшими учебными заведениями, училищами по подбору специалистов и рабочих.

Отдых трудящихся

«КАМСС»   стремится к созданию комфортных условий труда и условий для отдыха своих сотрудников. Трудящиеся  компании могут отдохнуть и поправить здоровье в течение всего календарного года в санатории «Топаз» (г. Мыски), за счёт средств предприятия.

Детский отдых

Под особым контролем у руководства компании «КАМСС» отдых детей работников предприятия. Оздоровление детей осуществляется в летних лагерях.

Благотворительность

Благотворительная деятельность занимает важное место в социальной политике компании «КАМСС».  Компания оказывает благотворительную помощь общественным организациям, администрации, частным лицам, выделяет средства  на ремонт детских садов, школ.