
- •Порівняльний аналіз ефективності бюджетної програми
- •070201 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
- •Виконання результативних показників бюджетної програми
- •Сума коштів незабезпечена граничним обсягом видатків – 16 804 грн. , з них :
- •3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
- •4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
- •3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
- •4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
- •3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
- •4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
- •2700– 27 200 Грн. Соціальне забезпечення:
- •Дохідна частина
- •250100 – «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згдно із законодавством» - 2 148,00 грн.
- •250103 – Плата за оренду майна бюджетних установ» - 2 148,00 грн
- •Видаткова частина
- •2200– „Використання товарів і послуг” - 2 148,00 грн.
- •Дохідна частина
- •250100 – «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згдно із законодавством» - 260,04 грн.
- •250103 –Плата за оренду майна бюджетних установ»- 260,04 грн.
- •Видаткова частина
- •2200 „Використання товарів і послуг” - 260,04 грн.
3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
Інгульське, середня протяжність маршруту 88 км., 19 робочих дні – 10547,28 грн.:
Підвіз здійснює автобус БАЗ 079.13ш.
Загальний пробіг за грудень 2014 р – 19 дні х 88 км. = 1672 км. + 200 км. (4 заїзди в місяць по 50 км. для дозаправки ) = 1872 км.
Витрати пального 21 л. на 100 км., отже 1872 км. х 0,21 л. = 393 л.
Дизельне пальне 393 л. х 10,10 грн. = 3967,28,00 грн.
Витрати на мастило: |
6580 грн. |
|
експлуатаційні витрати 3820 л. х 2% = 76 л. х 70 грн. = 5320 грн. |
||
заміна мастила 1 раз на рік х 18 л. х 70 грн. =1260 грн. |
4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
середня протяжність маршруту 45 км., 19 робочих дні – 5787,18 грн.:
Підвіз здійснює автобус ЧАЗ А 074.
Загальний пробіг за грудень 2014 р. – 19 дні х 45 км. = 855 км. + 104 км. (4 заїзди в місяць по 26 км. для дозаправки ) = 959 км.
Витрати пального 20 л. на 100 км., отже 959 км. х 0,20 л. = 191,8 л.
Дизельне пальне 192 л. х 10,10 грн. = 1937,18 грн.
Витрати на мастило: |
3850 грн. |
|
експлуатаційні витрати 1864 л. х 2% = 37 л. х 70 грн. = 2590 грн. |
||
заміна мастила 1 раз на рік х 18 л. х 70 грн. =1260 грн. |
Придбання запчастин для автобусів, що здійснюють підвіз до ЗОШ району буде
здійснюватись в міру необхідності – 4674,41 грн.
- скати – 2 шт. х 2337,2 грн. = 4674,41 грн.
2240 – 37 111 грн. Оплата послуг - 37 111,00 грн. В тому числі:
Страхування цивільної відповідальності – 2601,00 грн.
автобус ЧАЗ 1 страховки в рік х 654 грн. = 654 грн.
автобус БАЗ 1 страховки в рік х 649 грн. х 3 автобуси = 1947 грн.
Діагностика технічного стану –1250 грн.:
діагностика – 1 рази на рік х 5 автобусів х 250 грн. = 1250 грн.
Встановлення GPS систем на автобуси: 4 автобуса х 6500 грн. = 26 000 грн.
Абонтлата за послуги GPS 120 грн. х 12 міс. х 4 автобусів = 5 760 грн.
Послуги шино монтажу – 30 шин х 50 грн. = 1 500 грн.
По КФК 070808 “Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років ”
По КПКВК 1011260 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
Сума коштів необхідних та врахована для виконання завдання програми – 27 200 грн.
2700– 27 200 Грн. Соціальне забезпечення:
2730 – 27 200 грн. Інші виплати населенню - 27 200 грн. з них:
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно Постанови КМУ від 25.08.2005 р. № 823:
15 чоловік х 1813 грн. = 27 200 грн.
Всього потреба в коштах по галузі «Освіта» на 2013 рік 18 291 666 грн.
Враховано в граничному обсязі 16 087 600 грн.
Незабезпечено граничним обсягом 2 204 066 грн.
Спеціальний фонд на 2014 рік
По КТКВК 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”
КПКВК 1011100 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»