
- •Порівняльний аналіз ефективності бюджетної програми
- •070201 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
- •Виконання результативних показників бюджетної програми
- •Сума коштів незабезпечена граничним обсягом видатків – 16 804 грн. , з них :
- •3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
- •4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
- •3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
- •4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
- •3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
- •4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
- •2700– 27 200 Грн. Соціальне забезпечення:
- •Дохідна частина
- •250100 – «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згдно із законодавством» - 2 148,00 грн.
- •250103 – Плата за оренду майна бюджетних установ» - 2 148,00 грн
- •Видаткова частина
- •2200– „Використання товарів і послуг” - 2 148,00 грн.
- •Дохідна частина
- •250100 – «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згдно із законодавством» - 260,04 грн.
- •250103 –Плата за оренду майна бюджетних установ»- 260,04 грн.
- •Видаткова частина
- •2200 „Використання товарів і послуг” - 260,04 грн.
3. Інгульське-Ведмежа Балка-Завтурове-Інгульське-Костянтинівка-г.-Требинівка-
Інгульське, середня протяжність маршруту 88 км., 184 робочих дні – 45162,00 грн.:
Підвіз здійснює автобус БАЗ 079.13ш.
Загальний пробіг за 2014 рік – 184 дні х 88 км. = 16192 км. + 2000 км. (4 заїзди в місяць по 50 км. для дозаправки х 10 місяців) = 18192 км.
Витрати пального 21 л. на 100 км., отже 18192 км. х 0,21 л. = 3820,32 л.
Дизельне пальне 3820 л. х 10,10 грн. = 38582,00 грн.
Витрати на мастило: |
6580 грн. |
|
експлуатаційні витрати 3820 л. х 2% = 76 л. х 70 грн. = 5320 грн. |
||
заміна мастила 1 раз на рік х 18 л. х 70 грн. =1260 грн. |
4. Устинівка-Березоватка-Криничуватка-Ісаєвка-Новокиївка-Жовтневе-Криничуватка,
середня протяжність маршруту 45 км., 184 робочих дні – 22676,40 грн.:
Підвіз здійснює автобус ЧАЗ А 074.
Загальний пробіг за 2014 рік – 184 дні х 45 км. = 8280 км. + 1040 км. (4 заїзди в місяць по 26 км. для дозаправки х 10 місяців) = 9320 км.
Витрати пального 20 л. на 100 км., отже 9320 км. х 0,20 л. = 1864 л.
Дизельне пальне 1864 л. х 10,10 грн. = 18826,40 грн.
Витрати на мастило: |
3850 грн. |
|
експлуатаційні витрати 1864 л. х 2% = 37 л. х 70 грн. = 2590 грн. |
||
заміна мастила 1 раз на рік х 18 л. х 70 грн. =1260 грн. |
Придбання запчастин для автобусів, що здійснюють підвіз до ЗОШ району буде
здійснюватись в міру необхідності – 6654,00 грн.
- стартер – 1 шт. х 1700 грн. = 1700 грн.
- скати – 2 шт. х 2477 грн. = 4954,00 грн.
2240 – 40 961 грн. Оплата послуг - 40 961,00 грн. В тому числі:
Страхування цивільної відповідальності – 5701,00 грн.
автобус ЧАЗ 2 страховки в рік х 552,50 грн. = 1105 грн.
автобус БАЗ 2 страховки в рік х 550 грн. х 3 автобуси = 3300 грн.
Кредиторська заборгованість за 2013 рік – 1296,00
Діагностика технічного стану – 2000 грн.:
діагностика – 2 рази на рік х 4 автобусів х 250 грн. = 2000 грн.
Встановлення GPS систем на автобуси: 4 автобуса х 6500 грн. = 26 000 грн.
Абонтлата за послуги GPS 120 грн. х 12 міс. х 4 автобусів = 5 760 грн.
Послуги шино монтажу – 30 шин х 50 грн. = 1 500 грн.
Сума коштів врахована у доведеному граничному обсязі – 100 508 грн. , з них :
2200 – 100 508 грн. Використання товарів і послуг : відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджених наказом Мінтрансу України № 43 від 10.02.98 року із змінами та доповненнями
На балансі відділу освіти знаходиться 1 службовий автомобіль ГАЗ 2410 та
4 автобуси, які забезпечують підвіз учнів до ЗОШ району. У 2013 році для забезпечення підвозу всіх учнів району, які проживають за межею пішохідної прохідності, до ЗОШ створено 4 маршрути, за якими щодня буде працювати 4 автобуси. Для забезпечення роботи 4 автомобілів, які будуть підвозити учнів, треба такі видатки:
2210 – 96 658 грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар : в т.ч. по маршруту
1. Устинівка-Марянівка-Димитрово-Тирлова Балка-Устинівка, середня протяжність маршруту 98 км., 165 робочих днів – 34296,57 грн.
Підвіз здійснює автобус БАЗ 079.13ш.
Загальний пробіг з січня по листопад 2014 року – 165 дні х 98 км. = 16170 км.
Витрати пального 21 л. на 100 км., отже 16170 км. х 0,21 л. = 3395,7 л.
Дизельне пальне 3396 л. х 10,10 грн. = 34 296,57 грн.
2. Устинівка-Криничне-Садки-Н.Устинівка-Криничне-Устинівка , середня протяжність маршруту 82 км., 50 робочих дні - 8877.90 грн.
Підвіз здійснює автобус БАЗ 079.13ш.
Загальний пробіг за 3 місяці 2014 року – 50 днів х 82 км. 4100 км. + 84 км. (4 заїзди в місяць по 7 км. для дозаправки 3 місяці) = 4184 км.
Витрати пального в зимовий період 21 л. на 100 км., отже 4184 км. х 0,21 л. = 878,64 л.
Дизельне пальне 879 л. х 10,10 грн. = 8877,90 грн.