Сума коштів незабезпечена граничним обсягом видатків – 16 804 грн. , з них :

2110 – 5162 грн. Оплата праці : відповідно до глави VІІ Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р., ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102.

2111 – 5162 грн. Заробітна плата Заробітна плата розраховувалась на штатну чисельність 12,25 ставок. Мінімальна заробітна плата з 1 січня – 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з 1 жовтня – 1301 грн., посадовий оклад працівника І тарифного розряду – з 1 січня – 852 грн., з 1 липня – 890 грн., з 1 жовтня – 1011 грн.

Індексація заробітної плати – 5 161,56 грн. відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». В результаті аналізу індексів інфляції виявлено, що приріст індексу на протязі 2013 року відсутній (враховуючи базові місяці працівників ), тож планування коштів для виплати індексації в 2014 році здійснювалось виходячи з індексу 34,5 % за 2013 рік.

2120 – 1 874 грн. Нарахування на оплату праці: 36,3 % відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VІ від 08.07.2010 року 5162 грн. х 36,3% = 1 874 грн.

2200 – 9 768 грн. Використання товарів і послуг : відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджених наказом Мінтрансу України № 43 від 10.02.98 року із змінами та доповненнями

2270 – 9 768 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями

2275 – 9 768 грн. Оплата інших енергоносіїв: відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями

Марка вугілля	2011 – 2012 опалювальний сезон	2012 – 2013 опалювальний сезон	2013 – 2014 опалювальний сезон	Середній показник
	Використано, т	Використано, т	Очікувано, т
АС		1,6	4	1,87
ДГ			3	1
ДГО	4,33	3,99		2,77
АМ	5,18			1,73
Всього	9,51	5,59	7	7,37

Враховуючи вищенаведений аналіз використання вугілля за попередні опалювальні сезони та зменшення обсягу використання на 5% порівняно з середнім показником, здійснено розрахунок на опалювальний сезон 2014 -2015 років:

АС – 4 т. х 1344 грн. = 5 376,00 грн.

ДГ – 3 т. х 1464 грн. = 4 392,00 грн.

Планування використання вугілля на опалювальний сезон 2014-2015 р.р. здійснювалось в розрізі марок вугілля, що доставлялись в попередньому опалювальному сезоні, враховуючи їх оптимальну теплоту згоряння.

По КТКВК 070807 “Інші освітні програми ”

КПКВК 1011800 «Інші освітні програми»

Сума коштів необхідних для забезпечення роботи – 171 680 грн., з них :

2200 – 171 680 грн. Використання товарів і послуг : відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджених наказом Мінтрансу України № 43 від 10.02.98 року із змінами та доповненнями

На балансі відділу освіти знаходиться 1 службовий автомобіль ГАЗ 2410 та

4 автобуси, які забезпечують підвіз учнів до ЗОШ району. У 2013 році для забезпечення підвозу всіх учнів району, які проживають за межею пішохідної прохідності, до ЗОШ створено 4 маршрути, за якими щодня буде працювати 4 автобуси. Для забезпечення роботи 4 автомобілів, які будуть підвозити учнів, треба такі видатки:

2210 – 130 719 грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар : в т.ч. по маршруту

1. Устинівка-Марянівка-Димитрово-Тирлова Балка-Устинівка,

середня протяжність маршруту 98 км., 184 робочих днів – 44828,70 грн.

Підвіз здійснює автобус БАЗ 079.13ш.

Загальний пробіг за 2014 рік – 184 дні х 98 км. = 18032 км.

Витрати пального 21 л. на 100 км., отже 18032 км. х 0,21 л. = 3786,72 л.

Дизельне пальне 3787 л. х 10,10 грн. = 38248,70 грн.

Витрати на мастило:	6580 грн.
експлуатаційні витрати 3787 л. х 2% = 76 л. х 70 грн. = 5320 грн.
заміна мастила 1 раз на рік х 18 л. х 70 грн. =1260 грн.

2. Устинівка-Криничне-Садки-Н.Устинівка-Криничне-Устинівка ,

середня протяжність маршруту 82 км., 50 робочих днів - 11397,90 грн.

Підвіз здійснює автобус БАЗ 079.13ш.

Загальний пробіг за І квартал – 50 днів х 82 км. = 4100 км. + 84 км. (4 заїзди в місяць по 7 км. для дозаправки) = 4184 км.

Витрати пального в зимовий період 21 л. на 100 км., отже 4184 км. х 0,21 л. = 878,64 л.

Дизельне пальне 879 л. х 10,10 грн. = 8877,90 грн.

Витрати на мастило:	2520 грн.
експлуатаційні витрати 879 л. х 2% = 18 л. х 70 грн. = 1260 грн.
заміна мастила 1 раз на рік х 18 л. х 70 грн. =1260 грн.