5 Управление несоответствующей продукцией

Несоответствие: невыполнение требований

Дефект: невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Несоответствующая продукция: продукция, которая не соответствует установленным в нормативной документации, контрактах, договорах, спецификациях, заказах ( по типу, классу, марке, диаметру, другим техническим характеристикам, по виду упаковки, маркировке и т.д.)

Коррекция: действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Порядок действий по управлению НП осуществляется с целью предотвращения ее непреднамеренного использования в производстве и поставке потребителю.

В случае непреднамеренной отгрузки НП потребителю, ОТК оперативно сообщает об этом управлению продаж, которое, в свою очередь, оперативно информирует об этом потребителя.

Действия по управлению НП включают в себя:

- выявление;

- идентификацию ( маркировку);

- изоляцию;

- обследование ( с целью установления причин несоответствия и принятия решения дальнейшему использованию НП);

- коррекцию и повторный контроль качества;

- учет и регистрацию.

НП выявляется на этапах:

1 входного контроля закупаемых сырья и материалов;

2 передачи продукции ( внутри цеха с участка на участок, из цеха-поставщика в цех- потребитель, из цеха на склад ЦОГП).

3 процесса производства продукции ( на технологических операциях);

4 приемочного контоля готовой продукции;

5 хранение на складах ЦОГП;

6 у потребителя.

5.1 Учет, регистрация, сбор и обработка информации о нп

Каждый случай выявления/возврата от потребителя регистрируется.

Регистрация, учет и дальнейшее внесение информации осуществляется в «АРМ учет НП» в соответствии с инструкциями пользователя, разработанными УИТ. В результате формируется «Акт о НП»/»Акт на возвращенную продукцию».

В случае переработки НП цеховой персонал формирует в «АРМ учет НП» карту переработки. Учет и регистрация выданных карт переработки НП осуществляется плановой группой. Заполненная карта после окончания переработки НП и расчета фактически понесенных затрат хранится 1 год в цехе либо ОТК.

На НП зачисленную в окончательный брак, формируется «Акт о НП», который распечатывается, согласуется членами комиссии, утверждается председателем комиссии и направляется в ГБ в месяце принятия решения. Копия «Акта о НП» хранится в ОТК 3 года.

В случае работы комиссии расширенного состава «Акт о НП», сформированный в «АРМ учет НП», распечатывается, согласовывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии «Ает о НП» хранится в ОТК 3 года.

СХЕМА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ НП

Выявление не соответствующей продукции

Регистрация НП в «АРМ- Учет НП»

Передача копии корешка Акта

контрольному мастеру ОТК для учета

под роспись

Предъявление корешка Акта о НП мастеру производственного участка для ознакомления под роспись