- •Міністерство аграрної політики та продовольства України Вінницький національний аграрний університет Навчально – науковий інститут аграрної економіки
- •Фінансовий облік
- •Тема 1 «Складання вступного балансу та проведення записів до Головної книги»
- •Виписка з Головної книги залишків по рахунках на 01.12.2013 р.
- •Баланс (Звіт про фінансовий стан) стов «Сонячне»
- •Журнал реєстрації господарських операцій за грудень 2013 року
- •Тема 2 «Облік коштів»
- •Журнал-ордер № 1 с.-г.
- •Тема 3 «Облік розрахунків з підзвітними особами»
- •Журнал-ордер № 3а с.-г. Та відомість аналітичного обліку по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
- •Тема 4 «Облік розрахунків з покупцями та замовниками» Відомість № 6.6 с.-г. Аналітичного обліку по рахунку
- •36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
- •Тема 7 «Облік необоротних активів»
- •Аналітичного обліку капітальних інвестицій
- •Аналітичні дані по рахунку 13 «Зносу (амортизація) необоротних активів»
- •Тема 8 «Облік праці, її оплати та відрахувань на загальнообовязкове державне соціальне страхування»
Журнал реєстрації господарських операцій за грудень 2013 року
№ з/п |
Зміст господарської операції |
Кореспонденція рахунків |
сума, грн. |
||
Дебет |
Кредит |
||||
|
|
Надійшла виручка від ТОВ «Мрія» за реалізовану соняшникову олію – 2,65 ц |
|
|
2305,5 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції – 2 ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
Погашено нестачу готівки в касі касиром Федук Т.А. |
|
|
12,50 |
|
|
|
Надійшла виручка від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24,5 ц |
|
|
9849,00 |
|
|
|
Повернуто перевитрати Гутаровій Т.А. за авансовим звітом |
|
|
20,00 |
|
|
|
Повернуто перевитрати Петренко А.М. за авансовим звітом |
|
|
21,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
15000,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від ФГ «Колос-1» за реалізоване насіння озимої пшениці – 20ц |
|
|
3720,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
5000,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Отримано готівку з поточного рахунку |
|
|
2000,00 |
|
|
|
Видано готівку Вакуленко М.М. у підзвіт на відрядження |
|
|
500,00 |
|
|
|
Повернуто перевитрати Лисяк В.І. за авансовим звітом |
|
|
|
|
|
|
Надійшла виручка від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
12000,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
Одержано від Сердюк Н.О. відшкодування за заподіяні матеріальні збитки |
|
|
148,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
11000,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від Колісник А.К. за реалізованих поросят – 3 гол х 1 ц = 3 ц |
|
|
5688,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Видано Гутаровій Т.А. в підзвіт |
|
|
48,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
6500,00 |
|
|
|
Одержано від Колісник А.К. виручку за реалізованих поросят 5 гол х 0,8 = 4 ц |
|
|
7584,00 |
|
|
|
Повернуто Ткачовим А.І. раніше виданий аванс |
|
|
|
|
|
|
Видано з каси Шевченко В.І. аванс на відрядження |
|
|
160,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
7000,00 |
|
|
|
Одержано від Колісник А.К. виручку за реалізованих поросят 3гол х1,2 = 3,6 ц |
|
|
6825,6 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
9000,00 |
|
|
|
3 поточного рахунку одержано кошти на виплату заборгованості по заробітній платі |
|
|
16818,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від Колісник А.К. за реалізований молодняк ВРХ 6 гол х 0,5 = 3 ц |
|
|
4752,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
Виплачена заборгованість по заробітній платі за платіжними відомостями № 681 - 688 |
|
|
16818,00 |
|
|
|
Повернуто суму невикористаного авансу Шевченко В.І. |
|
|
|
|
|
|
Повернуто суму невикористаного авансу Вакуленко М.М. |
|
|
|
|
|
|
Одержано в підзвіт готівку Петренко А.М. |
|
|
180,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
14000,00 |
|
|
|
Одержано від Колісник А.К. виручку за реалізований молодняк ВРХ 6 гол х 0,5 ц = 3ц |
|
|
4752,00 |
|
|
|
Надійшли кошти з поточного рахунку на заробітну плату за чеком |
|
|
40000,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Видано Лисяк В.І. у підзвіт для придбання палива |
|
|
2000,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
13750,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
Надійшла від Колісник А.К. виручка за реалізованих поросят 4х1,2 ц = 4,8 ц |
|
|
9100,8 |
|
|
|
Виплачено заробітну плату за платіжними відомостями |
|
|
40000,00 |
|
|
|
Погашено Лисяк В.І. перевитрати за авансовим звітом |
|
|
|
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
9500,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
Надійшла виручка від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
Видано у підзвіт готівку Іванову І.П. |
|
|
180,00 |
|
|
|
Внесено готівку на поточний рахунок |
|
|
9000,00 200,00 |
|
|
|
Лисяк В.І. видано у підзвіт готівку для придбання палива |
|
|
1200,00 |
|
|
|
Надійшло від ПСП «Україна» Немирівського району за рахунком № 554 за насіння озимої пшениці |
|
|
5208,00 |
|
|
|
Перераховано базі матеріально-технічного забезпечення м. Вінниці за запасні частини |
|
|
4860,00 |
|
|
|
Перераховано Вінницькому комбікормовому заводу по рахунках № 7451, 7314, 7365 для погашення заборгованості |
|
|
106419,00 |
|
|
|
Надійшло від Вінницького м'ясокомбінату за розрахунком від 03.12.2013 р. за ВРХ |
|
|
10 260,00 |
|
|
|
Перераховано «Укртелекому» за послуги зв'язку за рахунком № 432/56 |
|
|
50,00 |
|
|
|
Надійшли кошти на поточний рахунок від Вінницького олієжиркомбінату за відвантажений соняшник |
|
|
176880,00 |
|
|
|
Перераховано Вінницяенерго за електроенергію та надані послуги щодо ремонту електромереж |
|
|
13740,00 |
|
|
|
Перераховано магазину № 39 м. Вінниця за малоцінні та швидкозношувані предмети |
|
|
7872,60 |
|
|
|
Надійшли кошти на поточний рахунок від ПАТ «Молоко» за відправлено молоко |
|
|
177639,48 |
|
|
|
Надійшли кошти на поточний рахунок від ТОВ «Надія» за зерно озимої пшениці |
|
|
10378,80 |
|
|
|
Проведено розрахунок з Фірмою «Галс» за виконані роботи на будівництві корівника |
|
|
41572,80 |
|
|
|
Оплачено послуги банку за обслуговування |
|
|
1045,20 |
|
|
|
Авансовий звіт № 55 водія Лисяка В.І. про витрати на придбання бензину А-92: |
|
|
1768,00 |
|
|
|
|
|
|
353,60 |
|
|
|
Авансовий звіт № 56 секретаря Гутарової Т.А. на канцелярські витрати |
|
|
40,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
8,00 |
|
|
Авансовий звіт № 58 головного зоотехніка Вакуленка М.М про витрати на відрядження до міста Вінниці на семінар тваринників: |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансовий звіт № 57 бригадира рослинницької бригади Шевченка В.І. на витрати для поїздки до м. Вінниці на семінар із застосування нових технологій впрошування с.-г. культур (розрахувати за умовою) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансовий звіт № 60 Лисяка В.І. про витрати на придбання палива
|
|
|
2080,00 |
|
|
|
Податкова накладна: відображено суму податкового кредиту |
|
|
416,00 |
|
|
|
Відображено дохід від ТОВ «Мрія» за реалізовану соняшникову олію – 2,65 ц |
|
|
2305,5 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
384,25 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції – 2 ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
109,00 |
|
|
|
Відображено дохід від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
109,00 |
|
|
|
Відображено дохід від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24,5 ц |
|
|
9849,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1641,5 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
109,00 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації ФГ «Колос-1» за реалізоване насіння озимої пшениці – 20ц |
|
|
3720,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
620,00 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
109,00 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1608,00 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
109,00 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1608,00 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від Колісник А.К. за реалізованих поросят – 3 гол х 1 ц = 3 ц |
|
|
5688,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
948,00 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від Колісник А.К. виручку за реалізованих поросят 5 гол х 0,8 = 4 ц |
|
|
7584,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1264,00 |
|
|
|
Відображено дохід від Колісник А.К. виручку за реалізованих поросят 3гол х1,2 = 3,6 ц |
|
|
6825,6 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1137,60 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від Колісник А.К. за реалізований молодняк ВРХ |
|
|
4752,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
792,00 |
|
|
|
Відображено дохід від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1608,00 |
|
|
|
Відображено дохід від Марченко О.П. за реалізоване молоко - 2ц |
|
|
654,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
109,00 |
|
|
|
Відображено дохід від Колісник А.К. виручку за реалізований молодняк ВРХ |
|
|
4752,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
792,00 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1608,00 |
|
|
|
Відображено дохід від Колісник А.К. виручка за реалізованих поросят 4х1,2 = 4,8 ц |
|
|
9100,8 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1516,80 |
|
|
|
Відображено дохід від Колісник А.К. виручка за реалізований молодняк ВРХ |
|
|
234,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
39,00 |
|
|
|
Відображено дохід від ТОВ «Дігаз» за реалізоване насіння соняшнику – 24 ц |
|
|
9648,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1608,00 |
|
|
|
Відображено дохід від їдальні за реалізацію продукції та послуг -3 ц |
|
|
981,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
163,50 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації насіння озимої пшениці ПСП «Україна» за рахунком № 554 |
|
|
5208,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
868,00 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації Вінницькому м'ясокомбінату за ВРХ |
|
|
10378,80 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
1729,80 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації ТОВ «Надія» зерно озимої пшениці |
|
|
176880,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
29480,00 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації за відправлену Вінницькому хлібоприймальному пункту озиму пшеницю «Ахтирчанка» |
|
|
482893,20 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
80482,20 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації за відвантажений Турбівському цукровому заводу цукровий буряк |
|
|
1377000,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
229500,00 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації ПАТ «Молоко» |
|
|
177639,48 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
29606,58 |
|
|
|
Відображено дохід від реалізації автопричепа ПСП «Україна» |
|
|
12500,00 |
|
|
|
ПДВ |
|
|
2500,00 |
|
|
|
Надійшло дизельне паливо від Вінницької нафтобази №2 (4500 кг) |
|
|
37125,00 |
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
7425,00 |
|
|
|
Проведено залік взаємозаборгованості із Вінницькою нафтобазою №2 |
|
|
44550,00 |
|
|
|
Надійшли телиці для відтворення стада від Племзаводу «Червоний велетень» (9 голів 2710 кг) |
|
|
33495,60 |
|
|
|
Податок на додану вартість |
|
|
6699,12 |
|
|
|
Проведено залік взаємозаборгованості із Племзаводом «Червоний велетень» |
|
|
40194,72 |
|
|
|
Надійшов лісоматеріал твердої породи від Тиврівського лісгоспу (18,0 м3) |
|
|
4140,00 4140,00 |
|
|
|
Податок на додану вартість |
|
|
828,00 |
|
|
|
Проведено залік взаємозаборгованості із Тиврівським лісгоспом |
|
|
4968,00 |
|
|
|
Отримано запасні частини від Бази матеріально-технічного забезпечення м. Вінниця до: |
|
|
|
|
- тракторів; |
|
|
677,00
|
||
- зернових комбайнів;
|
|
|
1816,00
|
||
- вантажних автомобілів;
|
|
|
1384,00
|
||
- трансформатора на електромережі
|
|
|
173,00 |
||
|
Податок на додану вартість |
|
|
810,00 |
|
|
|
Надійшли МШП від магазину № 39 м. Вінниця |
|
|
|
|
Полотно гардинне — 15 м |
|
|
1125,00 |
||
Відра оцинковані — 30 шт.
|
|
|
750,00 |
||
Відра термостійкі, прозорі для доїльних апаратів — 60 шт. |
|
|
3600,00 |
||
Молотки — 30 шт. |
|
|
900,00 |
||
Щітки малярні — 35 шт.
|
|
|
185,50 |
||
|
|
Податок на додану вартість |
|
|
1312,10 |
|
|
|
Отримано трактор Т-150 К від Харківського тракторного заводу |
|
|
39 200,00 |
|
|
|
Податок на додану вартість |
|
|
7840,00 |
|
|
|
Отримано теплогенератор від ТОВ «Надія»
|
|
|
5000,00
|
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
1000,00 |
|
|
|
Відображено вартість робіт, виконаних за поточний місяць Фірмою «Галс» на будівництві корівника
|
|
|
34644,00 34 644,00
|
|
|
|
Податок на додану вартість |
|
|
6928,80 |
|
|
|
Надійшов легковий автомобіль «Таврія» від Запорізького автомобільного заводу |
|
|
30000,00
|
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
6000,00 |
|
|
|
Проведено залік взаємозаборгованості із Запорізьким автомобільним заводом |
|
|
36 000,00 |
|
|
|
Відображено послуги зв'язку наданого «Укртелекомом»
|
|
|
41,67
|
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
8,33 |
|
|
|
Використано електроенергію надану «Вінницяенерго» 11 000 кВт х 1,0 грн.
|
|
|
11000,00 |
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
2200,00 |
|
|
|
Надано послуги щодо ремонту електромереж «Вінницяенерго»
|
|
|
450,00
|
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
90,00 |
|
|
|
Проведено поточний ремонт вантажних автомобілів Вінницьким ремонтно-технічним підприємством
|
|
|
6015,08 |
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
1203,02 |
|
|
|
Отримано комбікорм від Вінницького комбікормового заводу (6020 кг х 4,90 грн.)
|
|
|
29498,00 |
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
5899,60 |
|
|
|
Отримано комбікорм від Вінницького комбікормового заводу (6000 кг х 4,90 грн.)
|
|
|
29400,00 |
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
5880,00 |
|
|
|
Отримано комбікорм від Вінницького комбікормового заводу (6080 кг х 4,90 грн.)
|
|
|
29792,00 |
|
|
|
Податок на додану вартість
|
|
|
5958,40 |
|
|
|
Отримано від ТОВ «Техмонтажналадка» запасні частини до:
|
|
|
|
|
|
|
|
1346,00
|
||
|
|
|
2879,97 |
||
|
|
|
1266,20 |
||
|
|
|
|
|
1098,43 |
|
|
|
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей №128 від 18.12 грудня 2013 р. Відпущено з нафтоскладу і використано в ремонтній майстерні мастильні матеріали: |
|
|
|
|
|
|
|
300,00 |
||
|
|
|
125,00 |
||
|
|
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей №129 від 18 грудня. Подорожні листки вантажного автомобіля ф. №2 серії 10007. Списано бензин А-80 з підзвіту водіїв на роботу вантажного автотранспорту (паливо в баках транспортних засобів) |
|
|
30320,00 |
|
|
|
Лімітно-забірна картка №136 від 23 грудня. Відпущено з центрального складу і витрачено запасні частини у ремонтно-механічній майстерні: |
|
|
|
|
|
|
|
114,00
|
||
|
|
|
143,00
|
||
|
|
|
106,00 |
||
|
|
Лімітно-забірні картки № 139,140,141 від 29 грудня. Відпущено зі складу будматеріали і використано шифер восьми хвильовий на поточний ремонт, шт.: |
|
|
|
|
|
|
|
4120,00 |
||
|
|
|
160,00 |
||
|
|
|
600,00 |
||
|
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117) № 132 від 24 числа звітного місяця 200 р. Відпущено з нафтоскладу і використано вугілля для опалення: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
4400,00 |
|
|
Лімітно-забірна картка (ф. № 117)№127 від 24.12.2013 р. Подорожній листок службового легкового автомобіля (ф. № 3 авто) № 19010 від 15 числа звітного місяця Списано бензин А-92 на утримання легкового автотранспорту обслуговуючого: |
||||
|
|
|
|
|
340,00 |
|
|
|
|
|
|
3842,00 |
|
|
|
Накладна внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87) № 356 від 7 числа звітного місяця. Оприбутковано дизельне масло при списанні трактора МТЗ-80 інвентарний № 3250 |
|
|
375,00 |
|
|
|
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117) № 134 від 26 числа звітного місяця. Відпущено з нафтоскладу і використано дизельне паливо на роботу олійниці |
|
|
4166,25 |
|
|
|
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117) № 134 від 27 числа звітного місяця Відпущено зі складу будівельних матеріалів лісоматеріал твердої породи для поточного ремонту крівлі, м3: |
|
|
|
|
|
|
|
782,00 |
||
|
|
|
312,80 |
||
|
|
|
115,00 |
||
|
|
|
161,00 |
||
|
|
|
|
|
165,60 |
|
|
|
Накладна внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87) № 366 від 6 числа звітного місяця 2013 р. Надійшли на склад будматеріалів від ліквідації будівлі цегла червона, тис. шт. |
|
|
12665,00 |
|
|
|
Відомість витрат кормів № 4 від 30 грудня. Списано з підзвіту Писаренка Ю. А. вартість витрачених кормів робочим коням: |
|
|
|
|
|
|
|
828,00 |
||
|
|
|
530,00 |
||
|
|
Акт на списання медикаментів № 9 від 30 числа звітного місяця. Списано з підзвіту головного ветеринарного лікаря Капустян П.С. медикаменти, використані на лікування: |
|
|
|
|
|
|
|
930,00 |
||
|
|
|
1468,00 |
||
|
|
|
58,00 |
||
|
|
Оприбутковано з виробництва продукції тваринництва молоко за собівартістю |
|
|
190200,64 |
|
|
|
Оприбутковано з виробництва продукції рослинництва зерно озимої пшениці за собівартістю |
|
|
653300,00 |
|
|
|
Оприбутковано з виробництва продукції рослинництва цукровій буряки за собівартістю |
|
|
27010,00 |
|
|
|
Товарно-транспортна накладна 01 ААВ № 374481 від 2 числа звітного місяця 2013 р. Рахунок-фактура № 554 від 2 числа звітного місяця 2013 р. Податкова накладна № 300 від 2 числа звітного місяця 2013 р. Відвантажено з центрального току ПСП «Україна» Немирівського району зерно озимої пшениці «Ахтирчанка» |
|
|
3892,00 |
|
|
|
Товарно-транспортна накладна 01 ААВ № 074482 від 17 числа звітного місяця 2013 р. Рахунок-фактура № 554 від 17 числа 2013 р. Податкова накладна № 309 від 17 числа звітного місяця 2013 р. Відпущено з центрального току (зав. Безродній І.П.) фермерському господарству «Колос-1» зерно озимої пшениці за готівку |
|
|
2780,00 |
|
|
|
Товарно-транспортна накладна 01 ААВ 074483 від 22.12.2013 р. Податкова накладна № 319 від 22.12.2013р. відвантажено ТОВ «Надія» зі складу с/г продукції (зав. Безродній І.П.) зерно озимої пшениці «Ахтирчанка» |
|
|
7756,2 |
|
|
|
Путівка № 38 на вивезення продукції з поля (ф. № 77а) від 15 числа звітного місяця 2013 р. надійшов від урожаю на центральний тік соняшник |
|
|
137760,00 |
|
|
|
Товарно-транспортна накладна 01 ААВ Ч 074484 від 6 числа звітного місяця 2013 р. Податкова накладна № 322 від 6 числа звітного місяця 2013 р. Відпущено соняшник з центрального току ТОВ «Дігаз» за готівку |
|
|
35547 |
|
|
|
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117) № 443 - 455 Відпущено з центрального току в переробку олійного цеху (зав. Шеремінський О.Г.) соняшник |
|
|
78720 |
|
|
|
Товарно-транспортні накладні 01 АВВ № 084113 - 084123 від 1 - 10 числа звітного місяця 2013 р. Податкові накладні № 355 — 365 Відвантажено соняшник Вінницькому Олієжиркомбінату |
|
|
108240,00 |
|
|
|
Товарно-транспортні накладні 01 АВВ № 091435-091485 за 26-31 число звітного місяця 2013 р. Податкові накладні № 400-450 за 26-31 числа звітного місяця 2013 р. Відправлено Вінницькому хлібоприймальному пункту озиму пшеницю «Ахтирчанка» |
|
|
360871,8 |
|
|
|
Товарно-транспортні накладні 02 ААВ № 091606 - 091615; 04 АВГ № 100001 -100025 Відвантажено Турбівському цукровому заводу цукровий буряк |
|
|
943500,00 |
|
|
|
Накладні внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87) № 401, 412, 433, 144 від 01, 02, 05, 06 числа звітного місяця 2013 р. Лімітно-забірні картки № 431 - 445 на відпуск матеріальних цінностей відпущено молоко: |
|
|
|
|
|
|
|
2660,00 |
||
|
|
|
6916,00 |
||
|
|
Відомість № 45 витрат кормів (сільгосп-облік ф. № 94) використано молоко на випоювання телят |
|
|
35923,3 |
|
|
|
Товарно-транспортні накладні 03 ААВ № 300007 - 300022 від 1 - 15 числа звітного місяця 2013 р. Відправлено молоко Вінницькому молокозаводу |
|
|
144501,84 |
|
|
|
Накладні внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87) № 500, 510, 513 від 1, 10, 15 числа звітного місяця 2013 р. Відпущено зав. олійницею Шеремінським О.Г. насіння соняшнику в переробку |
|
|
78720,00 |
|
|
|
Накладна внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87) № 515 від 31 числа звітного місяця 2013р. Звіт про роботу олійного цеху за звітний місяць 2013 р. Одержано від переробки насіння соняшнику олію соняшникову |
|
|
62880,00 |
|
|
|
Накладна внутрігосподарського призначення (ф. № 87) № 520 від 31 числа звітного місяця 2013 р. Передано з підзвіту зав. олійного цеху Шеремінського О.Г.: - олію соняшникову на продуктовий склад (зав. Задніпрянська О.В.) |
|
|
62880,00 |
|
|
|
Товарно-транспортна накладна 01 ААВ № 004157 від 1 числа звітного місяця 2013 р. реалізовано ТОВ «Мрія» за готівку олію соняшникову |
|
|
1735,75 |
|
|
|
Списано з балансу вартість реалізованих поросят Колісник А.К. |
|
|
24054,80 |
|
|
|
Списано з балансу вартість реалізованого молодняку ВРХ Колісник А.К. |
|
|
7416,00 |
|
|
|
Використано насіння озимої пшениці під урожай майбутнього року (з підзвіту Безродного І.П.) |
|
|
31136,00 |
|
|
|
Накладна внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87) № 359 від 23 числа звітного місяця 2013 р. Відпущено з центрального складу полотно гардинне в центральну контору |
|
|
750,00 |
|
|
|
Накладна внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87) № 362 від 25 числа звітного місяця 2013 р. Відпущено з центрального складу: |
|
|
|
|
|
|
|
150,00 |
||
|
|
|
1200,00 |
||
|
|
Лімітно-забірні картки на одержання матеріальних цінностей (ф. № 117) № 453 - 459 від 30 числа звітного місяця 2013 р. Відпущено зі складу костюми брезентові на: |
|
|
|
|
|
|
|
300,00 |
||
|
|
|
300,00 |
||
|
|
|
200,00 |
||
|
|
|
400,00 |
||
|
|
Акт списання машин, обладнання та транспортних засобів № 4 від 20.12.2013р. Переведено автопричіп до групи необоротних активів та груп вибуття, призначений для реалізації |
|
|
2611,00 |
|
|
|
Списано суму нарахованого зносу по реалізованому автопричепу |
|
|
7833,00 |
|
|
|
Списано залишкову вартість реалізованого автопричепа, переведеного до групи необоротних активів та груп вибуття |
|
|
2611,00 |
|
|
|
Акт приймання-передавання основних засобів № 14 від 31.12.2013р.: введено в експлуатацію корівник |
|
|
|
|
|
|
Акти переведення тварин із групи в групу № 3, 5, 6, 7, 8: переведено 11 голів телиць старших від двох років у групу корів, 4115 кг |
|
|
1277,15 |
|
|
|
|
|
1277,15 |
||
|
|
Акти вибракування тварин із основного стада № 5, 6 від 25 числа звітного місяця: вибракувано з основного стада чотири корови, 2132 кг |
|
|
1257,32 |
|
|
|
Акт приймання-передавання основних засобів № 15 від 31 числа звітного місяця: надійшла від засновника сівалка СЗ-3,6 А за вартістю, вказаною в засновницьких документах |
|
|
14 900 |
|
|
|
Бухгалтерська довідка: списано витрати на транспортування сівалки СЗ-3,6 А із залученням допоміжних виробництв |
|
|
360,00 |
|
|
|
Зараховано придбану сівалку до складу основних засобів |
|
|
|
|
|
|
Нараховано заробітну плату працівникам зайнятим на будівельно-монтажних роботах |
|
|
7425,00 |
|
|
|
Проведено нарахування на оплату працівників зайнятих на будівельно-монтажних роботах |
|
|
|
|
|
|
Акт приймання-передавання основних засобів № 16 від 31 числа звітного місяця: зараховано будинок пекарні до складу основних засобів |
|
|
|
|
|
|
Зараховано придбані телиці до складу довгострокових біологічних активів |
|
|
|
|
|
|
Зараховано придбаний трактор Т-150 К до складу основних засобів |
|
|
|
|
|
|
Зараховано придбаний теплогенератор до складу основних засобів |
|
|
|
|
|
|
Зараховано придбаний автомобіль «Таврія» |
|
|
|
|
|
Нараховано амортизацію на основні засоби: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховано амортизацію на біологічні активи, які використовуються для потреб виробництва |
|
|
|
|
|
|
Нараховано заробітну плату працівникам загальногосподарського призначення |
|
|
|
|
|
|
Нараховано заробітну плату працівникам виробництва |
|
|
|
|
|
|
нараховано заробітну плату працівникам загальновиробничого призначення |
|
|
|
|
|
|
Проведено утримання ЄСВ із заробітної плати працівників |
|
|
|
|
|
|
Проведено утримання ПДФО із заробітної плати працівників |
|
|
|
|
|
|
Проведено нарахування на оплату працівників загальногосподарського призначення |
|
|
|
|
|
|
Проведено нарахування на оплату працівників загальновиробничого призначення |
|
|
|
|
|
|
Проведено нарахування на оплату працівників виробництва |
|
|
|
|
40. |
Виплачена заборгованість по заробітній платі за платіжними відомостями № 681 - 688 |
|
|
16818,00 |
|
47. |
Виплачено заробітну плату за платіжними відомостями №689-691 |
|
|
40000,00 |
|
|
|
Списано дохід від реалізації на фінансові результати |
|
|
|
|
|
|
Списано інший операційний дохід на фінансові результати |
|
|
|
|
|
|
Списано інший дохід на фінансові результати |
|
|
|
|
|
|
Списано собівартість на фінансові результати |
|
|
|
|
|
|
Списано інші витрати операційної діяльності на фінансові результати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Списано адміністративні витрати на фінансові результати |
|
|
|
|
|
|
Списано загальновиробничі витрати |
|
|
|
|
|
|
Відображено прибуток звітного періоду |
|
|
|
|
Таблиця 5
Дані про наявність необоротних активів на балансі підприємства станом на 01.12.2013 р. (для складання Розрахунку нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом ф. № 10.2.5.с.-г.)
Вид необоротних активів за класифікаційними групами |
Первісна вартість, грн |
Ліквідаційна вартість, грн |
Вартість, що амортизується, грн. |
Строк корисного використання, роки |
Сума зносу (амортизація) |
Кореспон-денція рахунків |
||
річна |
місячна |
Дебет |
Кредит |
|||||
Основні засоби |
||||||||
1. Будівлі |
||||||||
1.1. Будівлі тваринництва: |
||||||||
корівник |
697 342 |
2500 |
694 842 |
80 |
|
|
|
|
пологове відділення |
15 814 |
150 |
15 664 |
80 |
|
|
|
|
пункт штучного запліднення |
25 474 |
300 |
25 174 |
80 |
|
|
|
|
молочно-доїльний блок |
11 384 |
200 |
11 184 |
80 |
|
|
|
|
телятник |
1 103726 |
3000 |
1 100 726 |
80 |
|
|
|
|
свинарник |
528 149 |
2000 |
526 149 |
80 |
|
|
|
|
Разом |
2 381 889 |
8150 |
2 373 739 |
х |
|
|
|
|
1.2. Будівлі промислових виробництв: |
||||||||
олійниця |
25 946 |
1000 |
24 946 |
60 |
|
|
|
|
забійний цех |
9372 |
300 |
9072 |
60 |
|
|
|
|
Разом |
35 318 |
1300 |
34 018 |
х |
|
|
|
|
1.1.3. Будівлі обслуговуючих виробництв: |
||||||||
їдальня |
87 145 |
600 |
86 545 |
80 |
|
|
|
|
лазня |
24 779 |
315 |
24 464 |
60 |
|
|
|
|
Разом |
111924 |
915 |
111009 |
х |
|
|
|
|
1.4. Будівлі допоміжних виробництв: |
||||||||
ремонтна майстерня |
74 246 |
1670 |
72 576 |
80 |
|
|
|
|
автогараж |
35 042 |
1800 |
33 242 |
80 |
|
|
|
|
конюшня |
18 399 |
1250 |
17 149 |
80 |
|
|
|
|
Разом |
127 687 |
4720 |
122 967 |
х |
|
|
|
|
1.5. Будівлі загальновиробничого призначення: |
||||||||
Рослинництво: |
||||||||
склад отрутохімікатів |
34 729 |
875 |
33 854 |
60 |
|
|
|
|
зерносховище |
75 880 |
1245 |
74 635 |
80 |
|
|
|
|
Разом |
110 609 |
2120 |
108 489 |
х |
|
|
|
|
Тваринництво: |
|
|
|
|
|
|
|
|
котельна |
38 434 |
1500 |
36 934 |
60 |
|
|
|
|
фуражний склад |
68 250 |
2500 |
65 750 |
60 |
|
|
|
|
Разом |
106 686 |
4000 |
102 684 |
х |
|
|
|
|
1.6. Будівлі загальногосподарського призначення: |
||||||||
контора центральна |
648 375 |
2200 |
646 175 |
80 |
|
|
|
|
1.7 Будівлі загальновиробничого призначення всіх напрямів діяльності: |
||||||||
пожежне депо |
18 934 |
300 |
18 634 |
80 |
|
|
|
|
склад центральний |
29 168 |
300 |
28 868 |
80 |
|
|
|
|
Разом |
48 102 |
600 |
47 502 |
х |
|
|
|
|
2. Споруди |
||||||||
2.1. Загальновиробничого призначення тваринництва: |
||||||||
гноєсховище |
17 501 |
500 |
17 001 |
25 |
|
|
|
|
2.2. Загальновиробничого призначення всіх напрямів діяльності: |
||||||||
водонапірні башти |
752 395 |
2000 |
750 395 |
40 |
|
|
|
|
артезіанські свердловини |
25 612 |
300 |
25 312 |
25 |
|
|
|
|
насосні станції |
18 770 |
770 |
18 000 |
25 |
|
|
|
|
Разом |
796 777 |
3070 |
793 707 |
х |
|
|
|
|
3. Передавальні пристрої загальновиробничого призначення всіх напрямів діяльності: |
||||||||
лінія електропередач |
62 596 |
500 |
62 096 |
50 |
|
|
|
|
водогін |
618 548 |
1600 |
616 948 |
60 |
|
|
|
|
газопровід |
341 744 |
500 |
341 244 |
60 |
|
|
|
|
лінія теплофікації |
129 342 |
300 |
129 042 |
25 |
|
|
|
|
лінія каналізації |
74 156 |
200 |
73 956 |
15 |
|
|
|
|
Разом |
1 226 386 |
3100 |
1 223 286 |
х |
|
|
|
|
4. Машини та обладнання |
||||||||
4.1. Трактори: |
||||||||
Т-150 К |
50 430 |
500 |
49 930 |
8 |
|
|
|
|
ДТ-74 |
44 140 |
500 |
43 640 |
8 |
|
|
|
|
МТЗ-80 |
48 260 |
500 |
47 760 |
8 |
|
|
|
|
МТЗ-82 |
52 590 |
500 |
52 090 |
8 |
|
|
|
|
ЮМЗ-6 |
29 440 |
300 |
29 140 |
8 |
|
|
|
|
Т-25 |
21 100 |
300 |
20 800 |
8 |
|
|
|
|
Т-16 |
11260 |
200 |
11060 |
8 |
|
|
|
|
Разом |
257 220 |
2800 |
254 420 |
х |
|
|
|
|
4.2. Комбайни: |
||||||||
ДОН-1500 |
64 855 |
500 |
64 355 |
8 |
|
|
|
|
СК-5 |
59 247 |
500 |
58 747 |
8 |
|
|
|
|
бурякозбиральний |
41610 |
300 |
41 310 |
8 |
|
|
|
|
Разом |
165 712 |
1300 |
164 412 |
х |
|
|
|
|
4.3. Робочі машини й обладнання |
||||||||
Машинно-тракторного парку: |
||||||||
плуг ПЛН-5-35 |
11394 |
150 |
11244 |
8 |
|
|
|
|
культиватор КПС-4 |
5479 |
200 |
5279 |
8 |
|
|
|
|
борони БДТ-6 |
10 055 |
50 |
10 005 |
8 |
|
|
|
|
прес-підбирач |
24 900 |
500 |
24 400 |
8 |
|
|
|
|
косарка КРС-20 |
6000 |
100 |
5900 |
8 |
|
|
|
|
сівалка СЗ-36 |
13 747 |
250 |
13 497 |
8 |
|
|
|
|
Разом |
71575 |
1250 |
70 325 |
х |
|
|
|
|
Молочнотоварної ферми: |
||||||||
транспортер гноєзбиральний |
7265 |
100 |
7165 |
8 |
|
|
|
|
кормороздатчик |
4572 |
100 |
4472 |
8 |
|
|
|
|
установка для пастеризації молока |
21 207 |
350 |
20 857 |
8 |
|
|
|
|
Разом |
33 044 |
550 |
32 494 |
х |
|
|
|
|
Промислових виробництв: |
||||||||
маслопрес |
10 800 |
300 |
10 500 |
12 |
|
|
|
|
установка для рафінації олії |
31998 |
200 |
31 798 |
20 |
|
|
|
|
Разом |
42 798 |
500 |
42 298 |
х |
|
|
|
|
5. Транспортні засоби: |
||||||||
ГАЗ-52 |
16 554 |
500 |
16 054 |
8 |
|
|
|
|
ГАЗ-53 |
18 341 |
450 |
17 891 |
8 |
|
|
|
|
ЗІЛ-130 |
25 780 |
500 |
25 280 |
8 |
|
|
|
|
КАМАЗ |
31819 |
500 |
31 319 |
8 |
|
|
|
|
Автопричіп |
10444 |
200 |
10 244 |
8 |
|
|
|
|
ГАЗ-24 «Волга» |
25 348 |
800 |
24 548 |
10 |
|
|
|
|
Разом |
128 286 |
2950 |
125 336 |
х |
|
|
|
|
6. Інструменти, прилади, інвентар, меблі |
||||||||
6.1. Інструменти, прилади ремонтної майстерні: |
||||||||
електродриль |
864 |
50 |
814 |
8 |
|
|
|
|
верстат токарний |
2365 |
100 |
2265 |
8 |
|
|
|
|
зварювальний апарат |
1525 |
50 |
1475 |
8 |
|
|
|
|
Разом |
4754 |
200 |
4554 |
х |
|
|
|
|
6.2. Вимірювальні прилади загальновиробничого призначення всіх напрямів діяльності: |
||||||||
ваги автомобільні |
12 520 |
200 |
12 320 |
10 |
|
|
|
|
ваги для зважування |
5400 |
100 |
5300 |
10 |
|
|
|
|
Разом |
17 920 |
300 |
17 620 |
х |
|
|
|
|
6.3. Меблі центральної контори: |
||||||||
шафи |
2520 |
20 |
2500 |
10 |
|
|
|
|
столи |
7380 |
50 |
7330 |
10 |
|
|
|
|
килими |
940 |
50 |
890 |
15 |
|
|
|
|
канапа |
1790 |
20 |
1770 |
10 |
|
|
|
|
Разом |
12 630 |
90 |
12 540 |
х |
|
|
|
|
Всього основних засобів |
6345193,00 |
40615,00 |
4347339,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
Довгострокові біологічні активи |
||||||||
1. Робочі та продуктивні тварини оцінені за первісною вартістю |
||||||||
Робочі тварини |
9720 |
- |
9720 |
8 |
|
|
|
|
Продуктивні тварини: |
||||||||
корови |
757 500 |
- |
757 500 |
8 |
|
|
|
|
свиноматки |
9540 |
- |
9540 |
8 |
|
|
|
|
Разом ДБА |
776760,00 |
- |
776760,00 |
х |
|
|
|
|
Всього необоротних активів |
7121953,00 |
40615,00 |
5124099,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
Таблиця 6
Реєстр господарських операцій з обліку розрахунків за виплатами працівникам за грудень 2013 року
Зміст операції та підстава для її проведення |
Сума, грн. |
Кореспонденція рахунків |
|
Дебет |
Кредит |
||
Нараховано заробітну плату Торяник Л.Д. |
4800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Перепелиця О.Ф. |
3600,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Вакуленко М.М. |
3600,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Кальницька Г.П. |
3000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Кобринь Т.Я. |
2800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Меліна О.П. |
2600,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Чорнобай Г.П. |
2400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Тютюнник О.А. |
2200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Гутарова Т.А. |
1300,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Верезниченко А.А. |
1800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Дегтярева П.А. |
1800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Денчик П.С. |
1800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Дворниченко А.Є. |
1800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Різниченко В.М. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Лагир Г.В. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Лазуренко Г.Т. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Поляков В.Г. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Барсуков О.В. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Прокопенко Л.В. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Остапенко М.М. |
1300,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Павлов О.І. |
1300,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Шворак Ю.М. |
1300,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Шевченко В.І. |
1800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Сокол М.П. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Чернова Л.С. |
2000,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Гридасова Л.Л. |
1800,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Третьяков А.М. |
1900,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Тарасенко А.М. |
1900,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Варанова З.Ф. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Тимченко Г.М. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Коротина Є.О. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Ярош Н.В. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Музичук П.І. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Звєрєва К.Л. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Петрова Ю.В. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Попова П.І. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Цвєтаєва В.А. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Шмакова Г.П. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Іванова Г.В. |
1400,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Попіл Л.М. |
1200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Хоміна В.М. |
1200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Волошина Є.Г. |
1200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Шевчук Ф.Ф. |
1200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Красний В.П. |
1200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Медвєдєв І.В. |
1200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Литвиненко В.П. |
1200,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Мостовий Л.М. |
1300,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Токар В.І. |
1300,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Боєв М.А. |
1300,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Шпак Г.В. |
2475,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Лобачевський О.М. |
2475,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|
Нараховано заробітну плату Гудима В.Г. |
2475,00 |
|
|
Проведення утримання ЄСВ |
|
|
|
Проведення утримання ПДФО |
|
|
|