Анализ производительности труда
В данном разделе производится анализ динамики производительности труда за 2011 – 2013гг. А также факторный анализ производительности труда с целью выработки рекомендаций по мобилизации резервов роста производительности труда.
Представим данные в виде таблицы и графика.
Таблица 5 – Анализ производительности трудаПоказатели
|
2011
|
2012
|
2013
|
Темпы роста |
||
2011 / 2010 |
2011 /2012 |
2012 /2010 |
||||
Численность работников. Чел. |
5562 |
6184 |
7537 |
1,11 |
111,18 |
121,88 |
Объем произведенной продукции тыс р |
42433069 |
54126917 |
72500571 |
1,28 |
1,28 |
1,71 |
Выработка на 1го работника. Тыс. руб/чел |
7629,10 |
8752,74 |
9619,29 |
1,15 |
1,10 |
1,26 |
Рисунок 7 – Динамика выработки на 1-го работника за 2010-2012гг.
Увеличение объема продукции происходит в следствии прямого инвестирования в развитие материально-технической базы, как следствие происходит увеличение выработки. Выработка в среднем более 8 млн.руб/чел., что является показателем эффективной работы.
Анализ заработной платы
Данный раздел включает в себя описание системы заработной платы авиакомпании, а так же анализ абсолютного и относительного роста фонда заработной платы (ФЗП).
Таблица 6 – Анализ заработной платы
№ п/п |
Показатели |
2011 |
2012 |
2013 |
Темпы роста, % |
|
гр4/3 |
гр5/4 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
ФЗП всего, тыс руб |
3097153,54 |
4622027,51 |
5921297,55 |
1,49 |
1,28 |
2. |
Среднесписочная численность, чел. |
4912,00 |
5873,00 |
6860,50 |
1,20 |
1,17 |
3. |
Средняя заработная плата на одного работника, тыс руб |
630,53 |
787,00 |
863,10 |
1,25 |
1,10 |
4 |
Реальная среднегодовая заработная плата(с учетом инфляции)тыс. руб |
594,28 |
695,82 |
717,21 |
1,17 |
1,03 |
5. |
Годовая выработка работника. Тыс. руб/чел |
8638,65 |
9216,23 |
10567,06 |
1,07 |
1,15 |
6. |
Удельный вес заработной платы в 1 рубле объема услуг, руб |
0,07 |
0,09 |
0,08 |
1,17 |
0,96 |
7 |
Коэф-т опережения 5/4 |
|
|
|
0,91 |
1,11 |
8 |
/-Сумма экономии |
|
|
|
-398433 |
-497100 |
Таблица 7 – Индексы потребительских цен на товары и услуги Российской Федерации.
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
в % к декабрю предыдущего года |
111,87 |
113,28 |
108,8 |
108,78 |
106,1 |
106,57 |
106,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1902001
Рисунок 8- Темпы роста з/п.
Произведем сравнительный анализ темпов роста реальной з/п с ее фактическим выражением.
Рисунок 9 – Динамика реальной и номинальной заработной платы.
С учетом инфляции (темпа роста цен на потребительские товары и услуги) среднегодовая заработная плата в 2012г.увеличилась на 17%. А в 2013г. всего лишь на 3%. И на первом и на втором графиках заметна положительная тенденция.
Рисунок 10 – Соотношения динамики реальной среднегодовой заработной платы(с учетом инфляции) в процентах и изменения годовой выработки работника в процентах.
Рост производительности труда в конце рассматриваемого периода опережает рост заработной платы, что является положительной характеристикой. В 2012г. коэффициент опережения составил 0,91, что говорило о том что темпы роста заработной платы превышают темпы роста производительности. Но в 2013г. Коэффициент опережения уже составил 11 %, что, несомненно, говорит о положительной тенденции на предприятии. На практике же это было достигнуто за счет серьезного снижения заработной платы у персонала выполняющего работы в составе миссии ООН. В 2013 г. это привело к тому что компания проиграла несколько крупных контрактов в связи с нехваткой персонала готового работать в Африке.