1.3.3. Анализ динамики основных технико-экономических показателей (за 2-3 года)

Технико-экономические показатели – это система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятий (производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Система основных технико-экономических показателей предприятия объективно оценивает основные результаты хозяйственной деятельности. Основные технико-экономические показатели деятельности НГДУ «Азнакаевскнефть» представлены в нижеследующей таблице 1.1.

В ходе проведения анализа основных технико-экономических показателей НГДУ «Азнакаевскнефть» за 2010-2011 годы следует уделить внимание тем обстоятельствам, которые повлекли за собой их изменение, а именно, в условиях финансово-экономической политики функционировало предприятие на данный период.

В 2010-2011 годах НГДУ «Азнакаевскнефть» работало в условиях финансово-экономического подъема и оживления производства в результате значительного подъема цен на нефть и нефтепродукты. В целом НГДУ «Азнакаевскнефть» справилось с поставленными задачами и завершило анализируемые периоды с хорошими результатами.

На основе данных таблицы 3.1 проанализируем основные технико-экономические показатели НГДУ «Азнакаевскнефть» за 2010-2011 годы.

Таблица 1.1

Основные технико-экономические показатели НГДУ «Азнакаевскнефть» за 2010-2011 гг.

Показатели	Ед.изм.	2010 год факт	2011 год
			план	факт	Откл., +/-	% к плану	2011 г./2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Добыча нефти НГДУ	тыс.тн.	3510	3429	3500	71,0	102,1	99,7
2. Ввод новых скважин	-	-	-	-	-	-	-
- нефтяных	скв.	45	30	32	2	106,7	71,1
- нагнетательных	скв.	58	41	64	23	156,1	110,3
3. Эксплуатационный фонд скважин на конец года	-	-	-	-	-	-	-
- нефтяных	скв.	3042	-	3054	-	-	100,4
- нагнетательных	скв.	1424	-	1488	-	-	104,5
4.Среднегодовой действующий фонд скважин	-	-	-	-	-	-	-
- нефтяных	скв.	2707	-	2708	-	-	100,0
- нагнетательных	скв.	1313	-	1366	-	-	104,0
5.Коэффициент использования скважин	коэф.	0,845	-	0,849	-	-	100,5
6. Коэффициент эксплуатации скважин	коэф.	0,949	-	0,956	-	-	100,7
7. Среднесуточные дебиты скважин	-	-	-	-	-	-	-
- по нефти	тн.	3,7	-	3,7	-	-	100,0
- по жидкости	тн.	33,3	-	32,2			97,8
8. Добыча нефти по способам	-	-	-	-	-	-	-
Продолжение табл. 1.1
1	2	3	4	5	6	7	8
эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-
Всего	%	100,0	-	100,0	-	-	100,0
ЭЦН	%	49,3	-	48,2	-	-	97,8
СКН	%	50,7	-	51,8	-	-	102,2
10. МРП насосных скважин	сут.	1110	-	1412	-	-	127,2
ЭЦН	сут.	982	-	1308	-	-	133,2
СКН	сут.	1186	-	1466	-	-	123,6
11. Обводненность нефти	%	88,8	88,8	88,50	-0,3	99,7	99,7
12. Ввод основных фондов	млн. руб.	1270,5	-	1494,58	-	-	117,6
13. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	20842827	-	22690765	-	-	108,8
14. Производительность труда	тн./чел.	2397,5	2257,41	2304,15	46,74	102,1	96,1
15. Численность персонала:	чел.	1547	1519	1519	0	100,0	98,2
17. Себестоимость добычи 1 т нефти	руб.	4727,45	-	6110,71	-	-	129,3
в т.ч. эксплуатационные затраты	руб.	2160,06	-	2498	-	-	115,6

18

Добыча нефти. Поскольку из года в год из-за ухудшения горно-геологических условий разработки площадей происходит снижение объемов добычи нефти, для увеличения и сохранения темпов добычи нефти в 2010 году был проделан большой объем геолого-технических мероприятий.

Изменение добычи нефти за рассматриваемый период представим на диаграмме.

Рис. 1.2. Динамика добычи нефти в НГДУ «Азнакаевскнефть» за период 2009-2011 гг.

В целом эксплуатационный фонд увеличился, из 3054 скважин действующего фонда 1472 скважины эксплуатируется центробежными насосами, 1582 скважины эксплуатируется штанговыми насосами. Действующий фонд составляет 88,7% к эксплуатационному фонду.

Объем добычи нефти в 2011 году составил 3500 тыс. тонн, что на 71 тыс. тонн больше запланированного объема, но на 0,3% или на 10 тыс. тн. нефти меньше, чем в 2010 году.

Рис. 1.3. Динамика обводненности продукции НГДУ за период 2009-2011 гг.

Обводненность продукции скважин с каждым годом увеличивается. Но 2011 году по сравнению с 2010 годом обводненность продукции по НГДУ «Азнакаевскнефть» сократилась с 88,8 до 88,5%.

Среднесуточный дебит в расчете на 1 скважину за анализируемый период остался неизменным на уровне 3,7 тн.

Добыча нефти по способам эксплуатации. В НГДУ «Азнакаевскнефть» используют насосную добычу нефти, в том числе ЭЦН и СКН. В 2011 году добыча нефти ЭЦН уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 2,2%, а СКН соответственно увеличилось.

Это связано с тем, что у НГДУ «Азнакаевскнефть» есть в наличии площади, которые позволяют поддерживать дебиты продукции скважин. ЭЦН применяется при эксплуатации высокообводненных скважин. Ввод новых скважин по НГДУ «Азнакаевскнефть». В 2011 году было введено 32 нефтяных и 64 нагнетательных скважин, что меньше на 13 нефтяных скважин, чем в 2010 году.

Эксплуатационный фонд скважин на конец года в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 12 нефтяных и на 64 нагнетательных скважин.

Межремонтный период работы скважин. В 2011 году межремонтный период работы ЭЦН и СКН по сравнению с 2010 годом возрос на 27,2% или на 302 дня. Это говорит о работе предприятия на улучшение качества проводимых ремонтов, в связи с чем сократилось количество преждевременных ремонтов скважин и время на их восстановление.

Ввод основных фондов в 2011 году возрос по сравнению с 2010 годом на 17,6% или на 224,08 тыс. руб.

Численность всего персонала в 2011 году по сравнению с 2010 годом сократилась на 28 человека и составила 1519 человек.

Себестоимость одной тонны нефти составила в отчетном году 6110,71 руб., что на 1383,26 руб. выше показателя 2010 года. Это связано с ростом тарифов налогов и цен на потребляемые товарно-материальные ценности и услуги.

Это говорит о целесообразности в НГДУ «Азнакаевскнефть» принять комплекс мер по снижению затрат на производство, внедрять новые технологии, которые в следующим году помогут выполнить установленное 100% задание по оптимизации производственных затрат, повысить производительность труда, сохранить численность и поднять уровень заработной платы.

Таким образом, деятельность НГДУ «Азнакаевскнефть» в целом успешная, идет по плану, происходит достижение планируемых показателей. Среднесписочная численность работников снижается при одновременном росте среднегодовой заработной платы, производительность труда работников при этом растет менее быстрыми темпами по сравнению с ростом их среднегодовой заработной платы.