3.2 Эксплуатационные расходы

Доплата системному администратору 2% от установленного оклада.

Установленный оклад – 6300 руб.

Основная годовая заработная плата:

(6300×0,02)×11 = 1386 руб.

Дополнительная годовая заработная плата – 10% от основной заработной платы:

1386×0,1 = 138,6 руб.

Районный коэффициент 15%:

(1386+138,6)×0,15 = 228,7 руб.

Всего годовая заработная плата:

1386+138,6+228,7 = 1753,3 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды:

1. Пенсионный фонд – 22% от основной и дополнительной заработной платы:

1753,3×0,22 = 385,7 руб.

2. Отчисления в фонд социального страхования – 2,9% от основной и дополнительной заработной платы:

1753,3×0,029 = 50,8 руб.

3. Отчисления в фонд медицинского страхования – 5,1% от основной и дополнительной заработной платы:

1753,3×0,051 = 89,4 руб.

4. Возмещение ущерба от несчастных случаев – 0,2% от основной и дополнительной заработной платы:

1753,3×0,002 = 3,5 руб.

Всего отчислений:

385,7+50,8+89,4+3,5 = 529,4 руб.

Всего фонд заработной платы:

1753,3+529,4 = 2282,7 руб.

Норма амортизации – 14,3%, годовые амортизационные отчисления составляют:

(9470+3500)×0,143 = 1854,4 руб.

2% годовых амортизационных отчислений на сайт:

Акт = 1854,7×0,02 = 37,1 руб.

Апо = 491×0,02 = 8,4 руб.

Всего амортизационные отчисления: 45,5 руб.

Затраты на электроэнергию:

Потребляемая мощность W = 0,3 кВт

Расход электроэнергии:

Fэ = 1ч х 360д = 360 часов

Э = Yз×W = 360х0,3 = 108 кВт

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле 3.

З = Э×Тэ, (3)

где Тэ = 3,98 руб. (с. Елово, администрация Еловского муниципального района).

З = 108×3,98 = 428,8 руб.

Затраты на комплектующие и материалы 2,24% от стоимости оборудования 303,7 руб.

Эксплуатационные расходы приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Эксплуатационные расходы

Наименование затрат	Сумма, руб.
Заработная плата системного администратора	1753,3
Отчисления во внебюджетные фонды	529,4
Затраты на электроэнергию	428,8
Амортизационные отчисления	45,5
Затраты на комплектующие и материалы	303,7
Всего:	3060,7
Непредвиденные расходы(3%)	91,8
Итого:	3152,5

Технико-экономическое обоснование приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Технико-экономическое обоснование

Наименование	Сумма, руб.
Затраты на разработку и внедрение (Кв)	16346,3
Эксплуатационные расходы (С)	3152,5
Приведенные затраты (С+ЕхКв)	5114

Е = 0,12.

Затраты на разработку сайта в специализированной фирме «Express lab» приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Затраты на разработку сайта в специализированной фирме

Виды работ	Норма затрат, руб.	Количество единиц	Всего, руб.
Индивидуальный, единый дизайн для всех web-страниц сайта	6000	1	6000
Обработка изображений	100	22	2200
Верстка web-страниц	200	16	3200
Фотогалерея	3800	1	3800
Меню вертикальное, предусмотренное дизайном сайта	500	1	500
Разработка формы обратной связи	2000	1	2000
Создание css сценария	3800	1	3800
Итого:				21500

Норма прибыли (35%):

21500×0,35 = 7525 руб.

Цена реализации сайта отдела ЗАГС Еловского муниципального района для Чайковского техникума промышленных технологий и управления:

21500+7525 = 29025 руб.

НДС (18%).

29025×0,18 = 5225,5 руб.

Цена реализации сайта:

21500+7525+5224,5 = 34249,5 руб.

Приобретение аналогичного сайта в специализированной фирме «Express lab» составит 34249,5 руб.

Эксплуатационные затраты составляют: 3152,5 руб.

Сумма приведенных затрат:

3152,5+0,12×34249,5= 7262,4 руб.

Экономический эффект по приведенным затратам (Эф):

34249,5–16346,3 = 17903,2 руб.

Экономическое обоснование приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Экономическое обоснование

Наименование	Проект	Сайт в специализированной фирме «Express lab»	Отклонение
Затраты на разработку и внедрение	16346,3	34249,5	-17903,2
Эксплуатационные расходы	3152,5	3152,5	-
Приведенные затраты	5114	7262,4	-2148,4