- •Введение
- •6. Выручка от реализации:
- •7. Прибыль от реализации:
- •1. Общее описание организации
- •2. Конкурентные преимущества
- •3. Маркетинговый план
- •Бюджет на рекламу
- •4. Производственный план
- •Оценим затраты на эту процедуру:
- •Стоимость оборудования
- •Закуп сырья
- •Фонд оплаты труда
- •5. Организационный план
- •6. Финансовый план
- •7. План реализации проекта
- •8. Оценка риска
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Приложение 1 Эмблема детского сада
Закуп сырья
наименование |
стоимость в месяц |
стоимость в год |
Продукты питания |
300000 |
3600000 |
Витамины и медикаменты |
3000 |
36000 |
Канцелярия |
5000 |
60000 |
Хозяйственные принадлежности |
5000 |
60000 |
ИТОГО |
313000 |
37560000 |
Фонд оплаты труда
Наименование должности |
Кол-во человек |
Ставка |
Премия |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
директор |
1 |
15000 |
5000 |
20000 |
240000 |
бухгалтер |
1 |
12000 |
4000 |
16000 |
192000 |
сотрудник отдела планово-экономической организации труда |
1 |
10000 |
3000 |
13000 |
156000 |
начальник отдела маркетинга |
1 |
12000 |
5000 |
17000 |
204000 |
маркетолог |
1 |
10000 |
3000 |
13000 |
156000 |
менеджер по рекламе |
1 |
10000 |
3000 |
13000 |
156000 |
специалист связи с общественностью; |
1 |
10000 |
3000 |
13000 |
156000 |
документовед |
1 |
9000 |
3000 |
12000 |
144000 |
охранники |
2 |
18000 |
4000 |
22000 |
264000 |
преподаватели и воспитатели |
8 |
72000 |
16000 |
88000 |
1056000 |
музыкальный работник |
1 |
7000 |
3000 |
10000 |
120000 |
мед. работник |
1 |
8000 |
3000 |
11000 |
132000 |
заведующий столового отделения |
1 |
8000 |
3000 |
11000 |
132000 |
повара столовой |
3 |
24000 |
6000 |
30000 |
360000 |
кухонный рабочий столовой |
1 |
7000 |
2000 |
9000 |
108000 |
менеджеры по клинингу |
3 |
21000 |
6000 |
27000 |
324000 |
Разнорабочий |
1 |
6000 |
2000 |
8000 |
96000 |
ИТОГО |
333000 |
3996000 |
|||
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией здания и оборудования
Наименование |
Стоимость в месяц |
Стоимость в год |
Плата за расход электроэнергии |
15000 |
180000 |
Плата за расход воды |
20000 |
240000 |
Содержание и ремонт оборудования |
5000 |
60000 |
Страховые взносы |
50000 |
600000 |
ИТОГО |
90000 |
1080000 |
Затраты в месяц 736000