- •1. Сутність і структура стратегічного планування
- •1.1. Ділове і розвиток підприємства
- •1.2 Зміст процесу стратегічного планування
- •1.3.Требования до стратегічного плану
- •2.Розробка бізнес-плану підприємства
- •2.1 Вибір оптимального рішення підприємства, розрахунок оптимального обсягу виробництва для максимізації прибутку за наявності обмеженнях матеріальних й трудових ресурсів
- •2.2 Виробнича програма підприємства
- •2.3 Нормативи і норми виробництва та реалізації продукції
- •2.4 План чисельності та фонд зарплати
- •2.5 План за собівартістю та одержання прибутку підприємства
- •2.6 Маркетингові дослідження діяльності підприємства
- •2.7 Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
- •Висновок
- •Список використаної літератури
2.2 Виробнича програма підприємства
Таблиця 2.1 - Виробнича програма із виробництва лакофарбової продукції
№п/п |
Найменування показників |
Р Про Д И |
|||||
2009 р. |
2010 р. |
2011 р. |
|||||
>Коеф. збільшення обсягів випуску продукції |
Обсяг випуску з урахуванням коеф. Зрісту,тн. |
>Коеф. збільшення обсягів випуску продукції |
Обсяг випуску з урахуванням коеф. зростання,тн. |
>Коеф. збільшення обсягів випуску продукції |
Обсяг випуску з урахуванням коеф зростання,тн. |
||
1. |
Обсяг випуску, всього,тн |
x |
700 |
1,05 |
735 |
1,10 |
809 |
Аналізуючи виробничу програму з виробництва лакофарбової продукції, слід зазначити, що у 2009 р. планується виробництво 700тн. продукції, на 2010 і 2011 рр. передбачається збільшити обсяги виробництва п'ять % і десяти % відповідно, що становитиме 735тн. і 809тн.
2.3 Нормативи і норми виробництва та реалізації продукції
Для визначення життєвого циклу продукції (табл. 2.2) необхідно розрахувати масу необхідного сировини (табл. 2.3), загальну потребу устаткування за літами (>Табл. 2.4), вартість основних виробничих фондів (>Табл. 2.5).
Таблиця 2.2 - Життєвий цикл продукту (потреба у основні фонди)
Основні Фонди |
Р про буд и |
||||
2009 р. |
2010 р. |
2011 р. |
|||
Дійові, крб. |
Загальна потреба, крб. |
Приріст Основних фондів, крб. |
Загальна потреба, крб. |
Приріст основних фондів, крб. |
|
1. Будівлі. Споруди виробничого призначення |
арендовано |
арендовано |
- |
арендовано |
- |
2. Робітники машини та устаткування |
1381880 |
1547706 |
165826 |
1733430 |
185725 |
3.Транспорт-ние кошти |
540000 |
604800 |
64800 |
677376 |
72576 |
4. Інші |
590 |
661 |
71 |
740 |
79 |
Разом: |
1922470 |
2153166 |
230696 |
2411546 |
258380 |
Таблиця 2.3 - Розрахунок маси вихідного сировини
Продукція |
Роки |
Кількість >Тн |
Норма витрати,тн/тн |
Усього |
|
Чистий вагу,тн |
Маса необхідного сировини,тн |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Лакофарбові |
2009 |
700 |
1,02 |
714 |
714 |
Лакофарбові |
2010 |
735 |
1,02 |
750 |
750 |
Лакофарбові |
2011 |
809 |
1,02 |
825 |
825 |
Таблиця 2.4 -Розрахунок загальної потреби устаткування за літами
№ >п/п |
Види і найменування устаткування |
Необхідна маса вихідного сировини ( М ) , кг. |
Технологи-ческийкоефф. (Кт ) |
Річний фонд ефект.рабоч. часу, годину. (>ГФРВ) |
Продуктивність, кв. м /годину (Пт) |
Кількість одиниць устаткування ( До ) |
|||||||
2009 р. |
2010 р. |
2011 р. |
2009 р. |
2010 р. |
2011 р. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
1. |
Вертикальна бісерна млин |
342300 |
359415 |
376530 |
1 |
3770 |
50 |
1,82 |
1,91 |
2,0 |
|||
2. |
>Горизонтальна бісерна млин |
342300 |
359415 |
376530 |
0,8 |
3770 |
40 |
1,82 |
1,91 |
2,0 |
|||
3. |
>Настольная бісерна млин |
342300 |
359415 |
376530 |
0,5 |
3770 |
23,5 |
1,93 |
2,03 |
2,13 |
|||
4. |
>Весовой живильник |
342300 |
359415 |
376530 |
0,3 |
3770 |
17,5 |
1,56 |
1,63 |
1,71 |
|||
5. |
ЗмішувачСМК-125 |
342300 |
359415 |
376530 |
0,1 |
3770 |
15 |
0,61 |
0,64 |
0,67 |
|||
6. |
>ДозаторНЦ-12 |
342300 |
359415 |
376530 |
0,3 |
3770 |
32 |
0,85 |
0,89 |
0,94 |
|||
7. |
>Разливочний апарат |
342300 |
359415 |
376530 |
0,85 |
3770 |
10 |
7,72 |
8,1 |
8,49 |
|||
8. |
>Дисольвер |
342300 |
359415 |
376530 |
0,9 |
3770 |
22,5 |
3,63 |
3,81 |
4,0 |
|||
Таблиця 2.5 - Вартість основних виробничих фондів
№ >п/п |
Види і найменування основних фондів |
2009 р. |
2010 р. |
2011 р. |
||||||
>Кол-во, од. |
Ціна, крб. |
Вартість, крб. |
>Кол-во, од. |
Ціна, крб. |
Вартість, крб. |
>Кол-во, од. |
Ціна, >Руб. |
Вартість, крб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Будівельно-монтажні роботи |
- |
-4 |
62675 |
|
|
62675 |
|
|
62675 |
2. |
Вертикальна бісерна млин |
4 |
21000,0 |
84000,0 |
4 |
21000,0 |
84000,0 |
4 |
21000,0 |
84000,0 |
3. |
>Горизонтальна бісерна млин |
2 |
3000,0 |
6000,0 |
2 |
3000,0 |
6000,0 |
2 |
3000,0 |
6000,0 |
4. |
>Настольная бісерна млин |
2 |
2000,0 |
4000,0 |
2 |
2000,0 |
4000,0 |
2 |
2000,0 |
4000,0 |
5. |
>Весовой живильник |
2 |
6500,0 |
13000,0 |
3 |
6630,0 |
19630,0 |
3 |
6760,0 |
19630,0 |
6. |
ЗмішувачСМК-125 |
2 |
2563,0 |
5126,0 |
2 |
2563,0 |
5126,0 |
2 |
2563,0 |
5126,0 |
7. |
>ДозаторНЦ-12 |
1 |
6250,0 |
6250,0 |
1 |
6250,0 |
6250,0 |
1 |
6250,0 |
6250,0 |
8. |
>Разливочний апарат |
1 |
14875,0 |
14875,0 |
1 |
14875,0 |
14875,0 |
1 |
14875,0 |
14875,0 |
9. |
>Дисольвер |
8 |
5000,0 |
40000,0 |
9 |
5100,0 |
45100,0 |
9 |
5100 |
45100,0 |
10. |
АвтомобільУАЗ-3303 |
1 |
8000,0 |
8000,0 |
1 |
8000,0 |
8000,0 |
1 |
8000,0 |
8000,0 |
|
І Т Про Р Про |
23 |
* |
243926 |
25 |
* |
255656 |
25 |
* |
255656 |
Спочатку виробничої діяльності необхідно розрахувати загальну потребу в оборотних коштах – сукупний норматив оборотних засобів – визначається підсумовуванням приватних нормативів з їхньої елементам. Види, кількість, вартість оборотних фондів і нормативи оборотних засобів представлені у табл. 2.6.
Таблиця 2.6 - Планування потреби у оборотних коштах
Найменування ресурсів |
Вартість, крб. |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
Основні матеріали |
9660000 |
11360160 |
13745794 |
Допоміжні матеріали |
168000 |
197568 |
239057 |
Усього сировини й матеріалів |
9828000 |
11557728 |
13984851 |
Паливо |
3000000 |
3528000 |
4268880 |
Електроенергія |
4500000 |
5292000 |
6403320 |
Тара |
491400 |
577886 |
699243 |
Запасні частини |
384494 |
430633 |
473697 |
Незавершене виробництво |
345205 |
362466 |
398712 |
>Готова продукція складі |
383562 |
402740 |
443014 |
Разом |
18932661 |
22151453 |
26671716 |