Производственная программа конец 2014 года, начало 2015 года.
Наименование |
4 кв. 2014 |
1 кв. 2015 |
||||
Объем производства |
Цена (руб.) |
Выр-ка |
Объем произ - тва |
Цена |
Выр-ка |
|
Пицца |
||||||
Овощная |
400 |
270 |
108000 |
450 |
270 |
121500 |
Сан-Марино |
900 |
300 |
270000 |
1150 |
300 |
345000 |
Четыре сыра |
400 |
340 |
136000 |
450 |
345 |
155250 |
Студенческая |
550 |
270 |
148500 |
600 |
270 |
162000 |
Морская |
300 |
360 |
108000 |
400 |
370 |
148000 |
Итого: |
|
|
770500 |
|
|
931750 |
Холодные блюда и закуски |
||||||
Салат по-гречески: помидоры, огурцы, болгарский перец, брынза, оливковое масло |
1050 |
150 |
157500 |
1350 |
160 |
216000 |
Салат с креветками: креветки, помидоры, яйцо, оливковое масло, зелень, пряности |
750 |
190 |
142500 |
1150 |
200 |
230000 |
Салат «Летний» |
900 |
100 |
90000 |
1150 |
120 |
138000 |
Мясное ассорти |
900 |
140 |
126000 |
1150 |
150 |
172500 |
Салат «Гурман» |
1100 |
150 |
165000 |
1100 |
170 |
187000 |
Салат неаполитанский (семга копченая, яблоко, оливки, картофель ) |
1150 |
180 |
207000 |
1120 |
200 |
224000 |
Салат "Цезарь" |
900 |
150 |
135000 |
1150 |
180 |
207000 |
Итого: |
|
|
1023000 |
|
|
1374500 |
Горячие блюда и закуски |
||||||
«Гладиатор»(мясо, фаршированное черносливом и грецким орехом ) |
540 |
240 |
129600 |
750 |
270 |
202500 |
Спагетти с томатно-мясным соусом баланез |
900 |
160 |
144000 |
1080 |
170 |
183600 |
Бифштекс натуральный |
360 |
240 |
86400 |
600 |
240 |
144000 |
Котлета по-киевски |
270 |
120 |
32400 |
360 |
140 |
50400 |
Шницель |
870 |
190 |
165300 |
900 |
210 |
189000 |
Грибы в кокошнике |
750 |
210 |
157500 |
1150 |
210 |
241500 |
Итого: |
|
|
715200 |
|
|
1011000 |
Гарниры |
||||||
Овощи натуральные (помидоры, огурцы, перец, зелень) |
1150 |
90 |
103500 |
1200 |
100 |
120000 |
Картофель «Фри» |
1800 |
55 |
99000 |
1800 |
55 |
99000 |
Молочный коктейль |
600 |
70 |
42000 |
720 |
70 |
50400 |
Мороженое с наполнителями( тертый шоколад, джем, орехи) |
750 |
60 |
45000 |
540 |
55 |
29700 |
Итого: |
|
|
289500 |
|
|
299100 |
Горячие напитки |
||||||
Чай |
2000 |
50 |
100000 |
2200 |
55 |
121000 |
Кофе капучино, американо, лате |
2000 |
65 |
130000 |
2200 |
65 |
143000 |
Зеленый чай |
1500 |
50 |
75000 |
1500 |
50 |
75000 |
Итого: |
|
|
305000 |
|
|
339000 |
Холодные напитки |
||||||
Сок натуральный J7(яблоч., апельсин.,ананас.,виноград.,грейпфрут.,томат.) 1,0 |
450 |
70 |
31500 |
420 |
70 |
29400 |
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) 0,5 |
1100 |
55 |
60500 |
900 |
55 |
49500 |
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) 1,0 |
750 |
75 |
56250 |
600 |
75 |
45000 |
Итого: |
|
|
148250 |
|
|
123900 |
пиво (0,5): |
||||||
Сибирская корона |
1500 |
65 |
97500 |
1300 |
65 |
84500 |
Клинское |
1260 |
70 |
88200 |
1220 |
70 |
85400 |
Итого: |
|
|
185700 |
|
|
169900 |
Общий итог: |
|
|
3437150 |
|
|
4249150 |
Динамика выручки за год с учетом сезонного спроса.
Как видно из рисунка выручка предприятия в течение года меняется. Важно здесь учесть сезон, так как снижение наблюдается в третьем и четвертом квартале, подобная динамика характерна для сферы общепита. По статистике, начиная с мая месяца, спрос в заведениях подобного формата снижается вплоть до декабря, данная тенденция нашла свое отражение в диаграмме. Отсюда следует понимать и учитывать динамику в процессе дальнейшего планирования.
Следующим этапом разработки производственного плана является расчет потребности в основных фондах, который приведен ниже.