Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати

Номер / код вир обу

Планова р ічна

пр огр ама випу ску , шт.

Фактична тр у домісткість

р ічної

пр огр ами, тис. год.

Питома фактична

тр у домісткість вир обу , год/вир іб

Ефективний фонд часу , год./р ік

Розр аху нкова чисельність, осіб

Пр ийнята чисельність, осіб

Сер едній р озр яд

Сер едній тар ифний коефіцієнт

Сер едня р озцінка на

вир іб, гр н./вир іб

Т ар ифна зар плата:

на вир іб, гр н.

на р ічну пр огр аму , тис.гр н.

/р ік

1

2

3

4,

ст.3х1000/ст.2

5

6,

ст.3х1000/ст.5

7

8

9

10

11

12, ст. 11 х

ст. 2

№1 / A

12500

154,76

12,38

1779,4

86,97

86

3,5

2,805

364,65

364,65

4558,13

№2 / D

9975

172,64

17,31

1779,4

97,02

97

3,2

2,706

487,08

487,08

4858,62

№3 (Новий)/ G

12000

139,81

11,65

1779,4

78,57

78

3,6

2,838

340,56

340,56

4086,72

Разом

467,21

262,6

261,0

1192,29

13503,47

Номер /

код вир обу

Кількість

у статку вання ,

од.

Нор ма обслу гову вання

Коеф. пр иведення

Розр аху нкова чисель ність , осіб

Пр ийня та чисель ність , осіб

Сер едній р озр яд

Сер едній тар ифний коефіцієнт

Т ар ифна зар плата, тис.гр н.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№1 / A

20,00

6

1,12

7,49

8

5,1

3,47

493,25

№2 / D

87,00

6

1,12

32,60

32

5,4

3,63

2066,95

№3 (Но вий)/G

18,00

6

1,12

6,74

7

5,5

3,69

459,00

Разом

125,00

46,83

47,00

3019,20

Показники

Відсоток до чисельності основних

р обітників

Чисельність,

осіб

Сер едній оклад, тис. гр н./міс.

/особу

Т ар ифна (основна) зар плата, тис.гр н.

Доплати і надбавки (20% до основної зар плати), тис.гр н.

Річний фонд оплати пр аці, тис.гр н.

Обов'язкові відр аху вання на соціальні заходи, тис.гр н.:

Пенсійний фонд (31,8%)

Соцстр ах

(2,9%)

Фонд спр ияння зайнятості

(1,6%)

Запобігання нещасних випадків (0,2%)

Разом відр аху вань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Основні р обітники

100,00%

261,0

13503,47

2700,69

16204,16

5152,92

469,92

259,27

32,41

5914,52

Допоміжні р обітники по обслу гову ванню

у статку вання

47,00

3019,20

603,84

3623,04

1152,13

105,07

57,97

7,25

1322,41

Інші допоміжні р обітники*

21

951,05

190,21

1141,26

362,92

33,10

18,26

2,28

416,56

Разом допоміжні р обітники

68

3970,24

794,05

4764,29

1515,05

138,16

76,23

9,53

1738,97

Кер івники

4,00%

10

7

840

168

1008

320,54

29,23

16,13

2,02

367,92

Спеціалісти

6,00%

15

5

900

180

1080

343,44

31,32

17,28

2,16

394,20

Слу жбовці

8,00%

20

3

720

144

864

274,75

25,06

13,82

1,73

315,36

Разом ПВП

374,00

23920,45

7606,70

693,69

382,73

47,84

8730,97

* В ку р совому пр оекті чисельність інших допоміжних р обітників пр иймається на р івні 45% від чисельності допоміжних р обітників, зайнятих обслу гову ванням у статку вання.

Основна зар плата "Інших допоміжних р обітників" пр иймаєтся на р івні 45% від основної зар плати допоміжних пр ацівників, зайнятих обслу гову ванням у статку вання, з насту пним вр аху ванням понижу ючого коефіцієнту 0,7

Вид р есу р су

Потр еба у нату р альних

Ціна за одиницю вимір у , гр н.

Вар тість р есу р сів з у р аху ванням

Вар тість повор отних відходів (4%

Річний обсяг ПДВ, тис.грн.

На вир іб

На р ічну пр огр аму

На вир іб,

грн./виріб

На р ічну пр огр аму ,

тис.грн.

На вир іб,

грн./виріб

На р ічну пр огр аму ,

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основні матеріали

Вир іб №1

М 1

2

25000

23

47,38

592,25

1,90

23,69

118,45

М 2

1

12500

68

70,04

875,50

2,80

35,02

175,10

Вир іб №2

М 1

1

9975

23

23,69

236,31

0,95

9,45

47,26

М 4

2

19950

58

119,48

1191,81

4,78

47,67

238,36

Вир іб №3 (Новий)

М 1

1

12000

23

23,69

284,28

0,95

11,37

56,86

М 3

2

24000

90

185,40

2224,80

7,42

88,99

444,96

Разом основні матер іали

5404,95

216,20

1080,99

Комплектуючі вироби

Вир іб №1

К 1

1

12500

220

226,60

2832,50

566,50

К 2

2

25000

270

556,20

6952,50

1390,50

Вир іб №2

К 1

2

19950

220

453,20

4520,67

904,13

К 2

1

9975

270

278,10

2774,05

554,81

Вир іб №3 (Новий)

К 1

2

24000

220

453,20

5438,40

1087,68

К 2

2

24000

270

556,20

6674,40

1334,88

Разом комплекту ючі

29192,52

5838,50

Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості основних матеріалів)

1080,99

216,20