Аналіз виконання сортиментного плану вивозки деревини
Вид заготівлі |
Обсяг, м3 |
% викон. плану |
Зараховано в план |
||
План |
Факт |
м3 |
% |
||
Ділова деревина |
|
|
|
|
|
|
34937 |
34719 |
99,4 |
|
99,4 |
По сортах: І |
6766 |
6997 |
103,4 |
6766 |
100 |
ІІ |
21354 |
21048 |
98,6 |
21048 |
98,6 |
ІІІ |
6817 |
6674 |
97,9 |
6674 |
97,9 |
|
765 |
615 |
80,5 |
615 |
80,5 |
|
3060 |
4879 |
159,4 |
3060 |
100 |
|
3570 |
3393 |
95 |
3393 |
95 |
- вільха |
306 |
335 |
109,3 |
306 |
100 |
|
111 |
124 |
111,9 |
111 |
100 |
|
6970 |
6096 |
87,5 |
6096 |
87,5 |
|
340 |
539 |
158,3 |
340 |
100 |
|
850 |
1030 |
121,1 |
850 |
100 |
|
530 |
428 |
80,8 |
428 |
80,8 |
Разом по діловій деревині |
86376 |
86877 |
101,4 |
49687 |
96,6 |
Дров’яна деревина |
|
|
|
|
|
|
21760 |
19921 |
91,5 |
19921 |
91,5 |
|
20400 |
17952 |
88 |
17952 |
88 |
|
2295 |
1567 |
68,3 |
1567 |
68,3 |
Разом по дров’яній деревині |
44455 |
39440 |
88,7 |
39440 |
88,7 |
ВСЬОГО |
130831 |
126317 |
95,5 |
89127 |
95,5 |
Висновок: Сортиментний план вивозки деревини не довиконано на 4,5%, в той момент, як сортиментний план вивозки ділової деревини перевиконано на 1,4%, хоча фактично сортиментний план вивозки ділової деревини не довиконано на 3,4%, цьому сприяло те, що: сортиментний план вивозки половника хвойного не довиконано на 0,6%, тому що: по І сорту план перевиконано на 3,4%, по ІІ сорту – не довиконано на 1,4% і по ІІІ сорту не довиконано на 2,1%; план по шпальнику не довиконано на 19,5%; по будівельному лісу хвойному сортиментний план перевиконано на 59,4%; баланси: по сосні план не довиконано на 5%, а по вільсі – перевиконано на 9,3%; по підтоварнику план перевиконано на 11,9%; сортиментний план вивозки фанерної сировини рядової не довиконано на 12,5%,а по фанерній сировині дубовій – перевиконано на 58,3%; план по сірниковому кряжу перевиконано на 21,1%, а по тарному кряжу – не довиконано на 19,2%. Сортиментний план вивозки дров’яної деревини не довиконано на 11,3%, тому що: план по технологічній сировині не довиконано на 8,5%, по дровах паливних – 12%, по рубанцях – 31,7%.
Таблиця 1.5
АНАЛІЗ ЗМІН В СТРУКТУРІ СОРТИМЕНТНОГО СКЛАДУ ДЕРЕВИНИ
Вид заготівлі |
По плану |
Фактично |
Факт. обсяг за план. струк-турою |
Обсяг зарах. в план по струк-турі |
|||
Грн. |
пит. вага,% |
Грн. |
пит. вага, % |
|
|
||
Ділова деревина |
|
|
|
|
|
|
|
|
5287654,8 |
55,9 |
5316147,45 |
55,8 |
5332607 |
5284791 |
|
По сортах: І |
1280804 |
13,5 |
1263728 |
13,3 |
1291693 |
1263728 |
|
ІІ |
3107007 |
32,9 |
3164777 |
33,2 |
3133421 |
3133421 |
|
ІІІ |
899844 |
9,5 |
887642 |
9,3 |
907494 |
887642 |
|
|
108094,5 |
1,1 |
91327,5 |
1 |
109013,5 |
91327,5 |
|
|
423504 |
4,5 |
672911,7 |
7,1 |
427104,4 |
427104,4 |
|
|
216020,7 |
2,3 |
219662,8 |
2,3 |
217857,2 |
217857,2 |
|
- вільха |
19069,92 |
0,2 |
19537,2 |
0,2 |
19232,04 |
19232,04 |
|
|
8857,8 |
0,1 |
9920 |
0,1 |
8933,104 |
8933,104 |
|
|
1046476 |
11,1 |
939698,4 |
9,9 |
1055373 |
939698,4 |
|
|
142902 |
1,5 |
220127,6 |
2,3 |
144116,9 |
144116,9 |
|
|
268090 |
2,8 |
311472 |
3,3 |
270369,1 |
270369,1 |
|
|
148718 |
1,6 |
75114 |
0,8 |
149982,3 |
75114 |
|
Разом по діловій деревині |
7669387,52 |
81,1 |
7875918,65 |
82,8 |
7734588 |
7478543,64 |
|
Дров’яна деревина |
|
|
|
|
|
|
|
|
1268608 |
13,4 |
1171156 |
12 |
1279393 |
1171156 |
|
|
492456 |
5,2 |
474112,3 |
5 |
496642,6 |
474112,3 |
|
|
25933,5 |
0,3 |
15591,65 |
0,2 |
26153,97 |
15591,65 |
|
Разом по дров’яній деревині |
1786997,5 |
18,9 |
1660859,56 |
17,2 |
1802190 |
1660859,95 |
|
ВСЬОГО |
9456385,42 |
100 |
9536778,21 |
100 |
9536778 |
9139403,59 |
|
Висновок: Підприємство не дотримується планового асортименту структури, що призвело до зменшеня вартості виготовленої продукції. План по сортності продукції недовиконаний на 4,17%
Таблиця 1.6