Показатели финансово-хозяйственной деятельности филиала «Завод Энергооборудование» оао «Белсельэлектросетьстрой» за последние три года, предшествующие планируемому году

№

Наименование показателей

Ед. изм.

Год

Год

Год

п/п

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1

Годовой объем реализации в натуральном выражении:

1.1

Камеры КСО

шт. 

390

262

523

1.2

Панели ЩО-70

шт. 

190

46

67

1.3

Шкафы КТП

шт. 

153

121

54

1.4

Провод САСПсш., САПсш, СИП4

км 

2529

2700

1727

1.5

Камеры серии КС-В и КС

шт. 

451

560

497

2

Индекс годового объема реализации в натуральном выражении к предшествующему году:

2.1

Камеры КСО

%

91,1

67,2

199,6

2.2

Панели ЩО-70

%

87,2

24,2

145,7

2.3

Шкафы КТП

%

70,5

79,1

44,6

2.4

Провод САСПсш., САПсш

%

87,3

106,8

64,0

2.5

Камеры серии КС-В и КС

% 

141,8

124,2

88,8

3 

Объем товарной продукции (работ, услуг) в текущих ценах без начисленных налогов и сборов из выручки

млн. руб.

31880

53678

98132

в том числе:

3.1

по основному виду деятельности

млн. руб.

31880

53678

98132

3.2

по не основным видам деятельности

млн. руб.

4

Индекс объема товарной продукции (работ, услуг) в текущих ценах без начисленных налогов и сборов из выручки по отношению к предшествующему году

%

137,9

168,4

182,8

5

Затраты на производство товарной продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности, всего

млн. руб.

29000

45996

85540

в том числе

5.1

материальные затраты

млн.руб

22540

38579

74950

5.2

расходы на оплату труда

млн.руб

3007

3627

5171

5.3

отчисления на социальные нужды

млн.руб

1331

1656

2262

5.4

амортизация

млн.руб.

550

632

904

5.5

накладные расходы

млн.руб.

850

1414

2100

5.6

прочие расходы

млн.руб.

5.7

инновационный фонд

млн.руб.

722

88

153

6

Затраты на производство товарной продукции (работ, услуг) по не основным видам деятельности

млн.руб

х

7

Рентабельность произведенной продукции по основному виду деятельности

%

22,3

16,8

22,5

8

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации

млн.руб.

39567

64414

117364

9

Налоги и сборы из выручки

млн.руб.

6359

10721

19512

10

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации без налогов и сборов из выручки

млн.руб.

33208

53693

97852

11

Индекс выручки от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации без налогов и сборов из выручки по отношению к предшествующему году

%

144,3

161,7

182,2

12

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) по коммерческой организации

млн.руб.

27017

45950

79836

13

Индекс себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) по коммерческой организации по отношению к предшествующему году

%

146,5

170,1

173,7

14

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации

млн.руб.

6191

7743

18016

15

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)

%

22,9

16,9

22,6

16

Чистая прибыль (убыток) по коммерческой организации

млн.руб.

3415

4308

11781

17

Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта

17.1

внутренний рынок

%

99,8

99,8

99,7

17.2

внешний рынок

%

0,2

0,2

0,3

18

Среднесписочная численность работающих

чел.

227

250

254

19

Среднемесячная заработная плата

тыс.руб.

1458,1

1663,9

2251,5

20

Индекс среднемесячной оплаты труда по отношению к предшествующему году

%

110,9

114,1

135,3

21

Степень износа основных средств и нематериальных активов на конец года

%

40

39,8

34,1

22

Удельный вес обновленных за год основных средств коммерческой организации (на конец года)

%

4,1

7,7

19,1

23

Коэффициент текущей ликвидности на конец года

коэф.

1,6

1,6

2,0

24

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

коэф.

0,31

0,03

0,3

25

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

коэф.

0,34

0,32

0,36