СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО Директор филиала

«Белсельэлектросетьстрой» «Завод Энергооборудование»

ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

_____________ Н. Н. Анищик __________ П. И. Гаврушев

«___» ______________ 2012 г. "___ " ________________ 2012 г.

Экз. № ___

Всего экз. _3__

Бизнес  план

Внутрихозяйственной деятельности филиала «Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2012 год

Инициатор проекта:

филиал «Завод Энергооборудование»

ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

­­­________________________________

© Бизнес-план филиала «Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» является конфиденциальным документом и содержит сведения, являющиеся его собственностью. Ни план, ни сведения, содержащиеся в нем, ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы какому-либо лицу без специального разрешения предприятия.

Гомель – 2012

Содержание

Резюме…………………………………………………………………………...3-5

Характеристика КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и стратегия еЕ РАЗВИтия………………………….. …………………………………………..6-14

описание продукции. анализ рынкОВ СБЫТА. стратегия маркетинга ...………….…………………………………………………….15-26

производственный план……………………………………………...27-29

организационный план……………………………………….………..30

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

деятельности ………………..…………………………………………..…31-32

7. Энергосбережение…….……………………………………………….…33-34

8. Показатели эффективности деятельности коммерческой организации……………………………………………………………...…35-37

приложение ………………………………….………………..…………………38

1. Резюме

Филиал «Завод Энергооборудование» открытого акционерного общества «Белсельэлектросетьстрой» занимает одно из ведущих мест на рынке производства электротехнической продукции своего профиля среди аналогичных предприятий Республики.

Главной задачей предприятия является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции и удовлетворение спроса на рынке электротехнических изделий за счет постоянного обновления ассортимента выпускаемой продукции с применением новых технологий и материалов, а также снижения энергоёмкости производства.

В настоящее время завод выпускает комплексные трансформаторные подстанции КТПП, в том числе киоскового типа (КТППк), камеры КС-В, КЭО, КСО, панели распределительных щитов, когти раздвижные для прямоугольных опор, провода изолированные для воздушных линий электропередачи типа СИП-4, СИП-3, САСПсш и САПсш и другие виды продукции.

За 2011 год рост товарной продукции в действующих ценах составил 182,8 % к уровню предыдущего года. Рентабельность реализованной продукции за 2011 год составила 22,6 % . Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предшествующие годы приведены в таблице 1.1

Экономические показатели по филиалу «Завод Энергооборудование»

Таблица 1.1

Наименование показателей	Ед.изм.	Предшествующие годы			Очередной год
		2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации	млн.руб.	39567	64414	117364	147976
Налоги и сборы из выручки	млн.руб.	6359	10721	19512	23246
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации без налогов и сборов из выручки	млн.руб.	33208	53693	97852	124730
Индекс выручки от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации без налогов и сборов из выручки по отношению к предшествующему году	%	144,3	161,7	182,2	127,5
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) по коммерческой организации	млн.руб.	27017	45950	79836	113392
Индекс себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) по коммерческой организации по отношению к предшествующему году	%	146,5	170,1	173,7	142,0
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации	млн.руб.	6191	7743	18016	11338
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)	%	22,9	16,9	22,6	10
Чистая прибыль (убыток) по коммерческой организации	млн.руб.	3415	4308	11781	6938
Среднемесячная заработная плата по коммерческой организации	тыс.руб.	1458,1	1663,9	2251,5	3000,0
Индекс среднемесячной оплаты труда по отношению к предшествующему году	%	110,9	114,1	135,3	133,2
Коэффициент текущей ликвидности на конец года	коэф.	1,6	1,6	2	1,9
Степень износа основных средств и нематериальных активов на конец года	%	40	39,8	34,1	34,8
Удельный вес обновленных за год основных средств коммерческой организации (на конец года)	%	4,1	7,7	19,1	9,1

В 2011 году подтверждено действие системы менеджмента качества сертификатом соответствия № ВY/112 05.01.006.00496 требованием СТБ ИСО 9001-2009.

Реализуя мероприятия по улучшению условий труда работников на предприятии в 2008 году, внедрена система управления охраной труда при производстве низковольтного и высоковольтного оборудования и аппаратуры коммутационной, кабелей и проводов изолированных, когтей монтерских, светильников и соответствует требованиям СТБ 18001-2009. Сертификат соответствия № ВY/112 05.04.006.00684 подтвержден в 2100 году.

Основные виды продукции, выпускаемой предприятием (КСО, ЩО-70, КТПП, КТППк, КЭО, КТП, ВНПР, РВ, РВЗ, н/в рубильники), были подвергнуты сертификационным испытаниям на соответствие требованиям безопасности и нормативных документов (ГОСТов и ТУ). Получены сертификаты соответствия Госстандарта России.

Уставный фонд предприятия составляет 13 млн. руб. по состоянию на 01.01.2010г.

В 2012 году «Завод Энергооборудование» намерен укрепить свои позиции на рынке производства электроборудования и увеличить долю продаж своей продукции в условиях жесткой конкуренции за счет улучшения её качества, товарного вида, снижения себестоимости и гибкого ценообразования.

Производственная программа на 2012 год сформирована на основе договоров на реализацию готовой продукции, а также заключённых договоров на поставку сырья, топлива и других товарно-материальных ценностей, загрузки производственных мощностей, состояния основных производственных фондов, наличия квалифицированных кадров.

На текущий год разработан ряд оргтехмероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности, качества и снижение себестоимости продукции.

В 2012 году предприятие может столкнуться с рядом трудностей. В частности, может возникнуть недостаток оборотных средств вследствие неплатежеспособности покупателей и заказчиков. Вызывает тревогу и большая зависимость предприятия от поставщиков сырьевых ресурсов, находящихся на территории Российской Федерации, особенно в связи с ростом энергоресурсов.

Настоящий бизнес-план разработан для обеспечения выполнения прогнозных показателей, финансового оздоровления предприятия и ознакомления инвесторов с мощностями завода, техническими характеристиками, дающими возможность получения быстрой окупаемости вложенных средств.

На основе ожидаемого роста объёмов производства продукции планируется увеличение прибыли и финансовых поступлений на предприятие. Это позволит успешно решать вопросы социальной защиты работников завода и обновления основных фондов. Кроме того, прирост финансовых ресурсов позволит активизировать работу по освоению новых и модернизации существующих видов изделий для обеспечения устойчивого финансового положения в будущем.

В своей деятельности завод может столкнуться со следующими видами риска:

• срывы в поставках сырья и материалов;

• повышение цен на комплектующие;

• нестабильное качество комплектующих;

• недостаточный спрос на продукцию;

• снижение цен конкурентами;

• неплатежеспособность потребителей.

В целях профилактики возможных рисков предусматривается постоянное изучение базы данных для оперативных действий. Необходим перспективный анализ, планирование и учет в управлении хозяйственным риском.

Для уменьшения степени риска из-за срывов поставки сырья, делается упор на постоянные связи с постоянными поставщиками-партнерами, отработана система цикличных поставок, что позволяет обеспечивать производство без каких-либо перерывов.

От риска повышения цен на комплектующие на предприятии существует приказ о создании комиссии по проведению тендерных торгов при закупке сырья и материалов. Комиссии необходимо активизировать работу на данном направлении.

Для предотвращения риска поставки некачественных комплектующих бюро технического контроля разработана система входного контроля при получении ТМЦ.

От риска недостаточного спроса на продукцию разработана система прогнозирования спроса, и расширения рынков сбыта, намеченная стратегией бюро маркетинга.

Для уменьшения степени риска от снижения цен конкурентами на аналогичную продукцию, необходимо проводить постоянную работу по изучению ценовой политики конкурентов, применять гибкость в ценообразовании.

Для снижения риска неплатежеспособности потребителей необходимо внедрять систему предварительной оплаты при открытии заказа на изготовление оборудования.