Аналіз виконання плану виробництва за загальним обсягом та асортиментом продукції
Вид заготівлі |
грн. |
Абс. Відх. +, - |
% викон. плану |
Зараховано в план по асортименту |
|
План |
Факт |
||||
Ділова деревина |
|
|
|
|
|
|
3887979,00 |
3908973,81 |
+20994,81 |
100,5 |
3887979,00 |
По сортах: І |
941767,50 |
929238,45 |
-12529,05 |
98,68 |
929238,45 |
ІІ |
2284495,50 |
2326971,36 |
+42475,86 |
101,86 |
2284495,50 |
ІІІ |
661716,00 |
652764 |
-8952 |
98,64 |
652764 |
|
79551,90 |
67270,50 |
-12281,40 |
84,53 |
67270,50 |
|
311400 |
494856,96 |
+183456,96 |
158,91 |
311400 |
|
158838,75 |
161526,30 |
+2687,55 |
101,71 |
158838,75 |
вільха |
14022,00 |
14346,72 |
+324,72 |
102,44 |
14022,00 |
|
6463,80 |
7280,00 |
+817 |
112,78 |
6463,80 |
|
769467,50 |
691054,45 |
-78413,05 |
89,80 |
691054,45 |
|
105075 |
161726,40 |
+56651,40 |
154,03 |
105075 |
|
197125 |
229219,20 |
+32094,20 |
116,28 |
197125 |
|
109434 |
55282,50 |
-54151,50 |
50,51 |
55282,50 |
Разом по діловій деревині |
5639356,95 |
5791536,84 |
+152179,89 |
101,13 |
5473029,95 |
Дров’яна деревина |
|
|
|
|
|
|
932800 |
861155,92 |
-71644,08 |
92,31 |
861155,92 |
|
362100 |
348612 |
-13488 |
96,28 |
348612 |
|
19074,40 |
11472,35 |
-7602,05 |
60,14 |
11472,35 |
Разом по дров’яній деревині |
1313974,40 |
1221240,27 |
-92734,13 |
92,94 |
1221240,27 |
ВСЬОГО |
6953331,35 |
7012777,11 |
+59445,76 |
100,85 |
6694270,22 |
=
96.3%
Висновок:Отже, план по виробництву продукції за загальним обсягом перевиконано на 0,85% що становить 59445,76 грн, але по першому сорту план невиконано на 1.32% що становить 12529,05 грн, по третьому сорту на 1.36% -8952, по шпальнику 15.47% в сумі 12281,40 грн,по фанері сировинній рядовій 11.2% що в сумі становить 78413,05 грн, по тарному кряжу на 49.49% що становить 54151,50 грн, по технологічній сировинні на 7.69% що становить 71644,08 грн.
Таблиця 1.4