3. Аналіз показників по труду та заробітній платі
Таблиця 3 – Аналіз показників по труду та заробітній платі за період з 2010 по 2012 рр.
Показники |
Період, роки |
Абсолютна зміна, +/- |
Відносна зміна, % |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2011/2010 |
2012/2011 |
2011/2010 |
2012/2011 |
|
Контингент середньо-списковий, чол. |
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплати праці, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
Середня зарплата, грн |
|
|
|
|
|
|
|
Висновок: Загальна чисельність контингенту на протязі трьох років постійно зменшувалась за рахунок сумісності професій, а також через відсутність прийому на роботу працівників.
Фонд оплати праці за період 2010-2011рр. був збільшений через нарахування винагород за підсумками роботи у 2010 році (у розмірі окладу).
4. Аналіз продуктивності праці
Таблиця 4 – Аналіз продуктивності праці за період з 2010 по 2012 рр.
Показники |
Період, роки |
Абсолютна зміна, +/- |
Відносна зміна, % |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2011/2010 |
2012/2011 |
2011/2010 |
2012/2011 |
|
Відправлення вантажних вагонів |
|
|
|
|
|
|
|
Контингент середньо спис, чол.. |
|
|
|
|
|
|
|
Продуктивність праці |
|
|
|
|
|
|
|
Висновок: Продуктивність праці була зменшена у 2011 і 2012рр. через зменшення кількості перевезених вантажів і порожніх вагонів, що являється наслідками економічної кризи.
5. Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості
Таблиця 5. Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості за період з 2010 по 2012рр.
Показники |
Період, роки |
Абсолютна зміна, +/- |
Відносна зміна, % |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2011/2010 |
2012/2011 |
2011/2010 |
2012/2011 |
|
Фонд оплати праці, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
Нарахування, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
Паливо, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
Електроенергія,тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
Матеріали, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
Інші, тис.грн |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
Висновок: Фонд оплати праці збільшувався на протязі 3-х років через введення нових тарифних ставок та посадових окладів; збільшення доплат за роботу у вечірній та нічний час, за шкідливі умови праці; збільшення надбавок за вислугу років; оплати вихідного дня; щорічних відпусток та навчальних відпусток.
Зменшилася кількість витраченого палива через зменшення об'ємів перевезень (економічна криза).
Збільшилася сума оплати за електроенергію через зростання вартості 1квт/год і введення нових потужностей (кондиціонери, комп'ютери, мікрохвильові печі).