4.4 Характеристика плана по труду и заработной плате

План но труду и заработной плате ОАО “Нафтан” состоит из многих показателей. Большая часть этих показателей рассчитывается и утверждается самим обществом, а некоторые из них утверждает вышестоящая организация.

Основными планируемыми показателями являются:

• производительность труда;

• численность ППП с разбивкой по категориям;

• фонд заработной платы;

• средняя заработная плата одного рабочего (работающего) по категориям.

ОАО "Нафтан" является многопрофильной организацией и по оплате труда относится к III группе. Отнесение работников к категориям рабочих, руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь "Профессии рабочих и должности служащих (ОКПД), что отражено в штатном расписании акционерного общества. Изменение штатного расписания происходит при увеличении ставки 1-го разряда связанной с ростом объема производства, сокращении численности, или же создании новых рабочих мест.

Для ОАО "Нафтан" характерен высокий уровень автоматизации и механизации как технологических процессов, так и рабочих мест специалистов и руководителей. Непрерывно повышается оснащение рабочих мест оргтехникой, совершенствуется компьютеризация. С помощью автоматизированной системы управления происходит взаимосвязь всех отделов, производств, цехов и структурных подразделений непромышленной группы находящихся как в городе, так и за его пределами. На вновь построенных установках и реконструированных, таких как "Вакуумная разгонка мазута", "Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов", "Мягкий гидрокрекинг мягкого вакуумного газойля с блоком гидроочистки дизельного топлива", комплекс установок "Изомеризация бензиновых фракций" и "Таторей" ведение технологического процесса полностью компьютеризировано.

В связи с отсутствием республиканских нормативов численности на выше указанных установках разработкой численности и штата занимаются работники отдела организации труда и заработной платы. На основании изучения технологического оборудования и его мощностей, производственного процесса определяется норматив численности работников в разрезе должностей, профессий и разрядов. После пуска установок проводилась и проводится аттестация рабочих мест, связанная с вредными условиями труда.

На многих технологических объектах, на основании фотографий рабочего времени, хронометражей, постоянно происходит пересмотр норм времени, расценок, связанных с усовершенствованием технологических процессов.

В области нормирования труда задействованы так же экономические службы организации, которые:

• осуществление анализа качества применяемых норм и нормативов;

• обеспечение подразделения организации нормативными материалами по труду;

• участие в разработке заданий по снижению трудоемкости продукции, контроль за их выполнением.

Проведем анализ наличия и динамики численности персонала и представим его в виде таблицы 4.6.

Таблица 4.6 - Анализ наличия и динамики численности персонала в ОАО «Нафтан»

Наименование показателя	Количество человек (всего)			Изменение, +/-
	2006 год	2007 год	2008 год	2007/2006		2008/2007
				в %	чел.		в %	чел.
Работников всего (без совместителей) В том числе: мужчины женщины	6760 4386 2374	6758 4411 2347	12943 8552 4391	-0,03 0,57 -1,14	- 2 25 -27		91,52 93,88 87,09	6185 4141 2044
Численность работающих по контракту всего В том числе: мужчины женщины	6618 (97,9 %) 4343 2275	6643 (98,3 %) 4383 2260	12722 (98,3%) 8515 4207	0,38 0,92 -0,66	25 40 -15		91,51 94,27 86,15	6079 4132 1947
Численность совместителей	114	96	93	-15,79	-18		-3,13	-3

Источник: составлено автором на основе данных организации

Анализ наличия и динамики численности персонала показывает, что списочная численность работников организации по состоянию на 1января 2008 года незначительно уменьшилась (на 2 человека) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Списочная численность работников ОАО «Нафтан» по состоянию на 31 декабря 2008 года увеличилась на 91,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано прежде всего с реорганизацией ОАО «Нафтан» путем присоединения к нему ОАО «Полимир».

Анализ структуры персонала по категориям и полу представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Анализ структуры персонала ОАО «Нафтан» по категориям и полу

Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		Изменение, +/-
	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу	2007/2006		2008/2007
							п.п.	чел.		п.п.	чел.
Работников всего В т. ч.: мужчины женщины	6760 4386 2374	100,0 64,9 35,1	6758 4411 2347	100,0 65,3 34,7	12943 8552 4391	100,0 66,1 33,9	- 0,4 -0,4	- 2 25 -27		- 0,8 -0,8	6185 4141 2044
Руководители Специалисты Служащие Рабочие	534 1037 38 5151	7,9 15,3 0,6 76,2	538 1043 138 5039	7,9 15,4 2,1 74,6	1141 1686 240 9876	8,8 13,1 1,8 76,3	0 0,1 1,5 -1,6	4 6 100 -112		0,9 -2,3 -0,6 1,7	603 643 202 4837

Источник: составлено автором на основе данных организации

Как видно из таблицы в численности персонала ОАО «Нафтан» преобладают мужчины. Это вызвано особенностями производственного процесса. Также следует отметить постоянное увеличение доли руководителей, что вызвано увеличением численности персонала.

Учитывая вредность производства, положительной тенденцией для организации является сокращение удельного веса женщин.

Средний возраст работников организации за 2006-2008 года представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Средний возраст работников ОАО «Нафтан»

Наименование показателя	Средний возраст работников
	2006 год	2007 год	2008 год
Работников всего (без совместителей) В т. ч.: мужчины женщины	40 лет 1 месяц 39 лет 9 месяцев 40 лет 10 месяцев	40 лет 4 месяца 39 лет 10 месяцев 41 год 2 месяца	40 лет 8 месяцев 40 лет 6 месяцев 41 год 2 месяца

Источник: составлено автором на основе данных организации

Динамику персонала ОАО «Нафтан» по уровню образования за 2007-2008 года представим в таблице 4.9.

Таблица 4.9 - Динамика персонала ОАО «Нафтан» по уровню образования за 2007-2008 года

Наименование показателя	Образование
	2007 год					2008 год
	Выс-шее	Сред-нее специа-льное	Проф-техни-ческое	Общее сред-нее	Общее базо-вое		Выс-шее	Сред-нее специа-льное	Проф-техни-ческое	Общее сред-нее	Общее базо-вое
Руководители Специалисты Служащие Рабочие	410 719 19 669	103 286 23 1114	17 17 10 2178	8 21 82 1007	0 0 4 71		882 1288 48 1126	220 356 60 2212	26 16 27 3915	13 26 101 2522	0 0 4 101

Источник: составлено автором на основе данных организации

Структуру персонала ОАО «Нафтан» по уровню образования за 2008 год представим в виде диаграммы на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 - Структуру персонала ОАО «Нафтан» по уровню образования за 2008 год

Источник: составлено автором на основе данных организации

По состоянию на 1января.2009 года заочно обучаются 637 работников общества, из которых 226 – обучаются по направлению Общества, из них за счет организации - 130 работников. В 2008 году обучено 7344 работника Общества. При этом повышение квалификации прошли 2887 работника, из них за границей - 16 руководителей, 16 специалистов, 41 рабочий (в 2007 – 9 руководителей, 8 специалистов, 11 рабочих).

Движение персонала также представим в виде таблицы 4.10.

Таблица 4.10 - Движение персонала в ОАО «Нафтан»

Наименование показателя	Количество человек			Изменение, +/-
	2006 год	2007 год	2008 год	2007/2006	2008/2007
				чел.	чел.
Принято всего: В т. ч.: Из армии По направлению учебных заведений На определённый срок По квоте По вольному найму по контракту По переводу	622 7 33 278 0 297 7	594 11 44 302 10 218 9	1294 32 127 577 30 471 57	-28 -4 11 24 10 -79 2	700 21 83 275 20 253 48
Уволено всего: В т. ч.: По соглашению сторон В армию На пенсию В связи со смертью Другие причины (не зависящие от воли сторон) По переводу По состоянию здоровья Окончание временной работы Окончание контракта По сокращению Нарушение трудовой дисциплины	674 126 5 185 14 6 153 8 172 3 0 2	596 172 10 162 19 4 9 6 200 10 2 2	1122 307 11 266 26 2 6 35 400 22 21 26	-78 46 5 -23 5 -2 -144 -2 28 7 2 0	526 135 1 104 7 2 -3 29 200 11 19 24

Источник: составлено автором на основе данных организации

Для более детального анализа персонала организации рассчитаем показатели движения работников. Результаты расчетов представим в виде таблицы 4.11.

Таблица 4.11 - Динамика показателей движения работников ОАО «Нафтан»

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	Изменение, +/-
				2007/2006	2007/2006
Коэффициент общего оборота	0,19	0,18	0,19	-0,01	0,01
Коэффициент по приему	0,09	0,09	0,10	-	0,01
Коэффициент оборота по увольнению	0,10	0,09	0,09	-0,01	-
Текучесть кадров, %	1,98	2,63	2,60	0,65	-0,03
Коэффициент восполнения работников	0,92	1,00	1,15	0,08	0,15

Источник: составлено автором на основе данных организации

Текучесть кадров в 2007 году увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,65 % и составила 2,63%,а за 2008 год составила 2,6% (за 2007г. – 2,63%). Однако в абсолютном выражении этот коэффициент является весьма низким, что говорит о стабильности трудового коллектива Общества.

Использования календарного фонда рабочего времени за 2009 год можно просмотреть в приложении Г.

Кадровая политика является составной частью управленческой и производственной деятельности организации. Основными тенденциями в кадровой политике общества за последние три года являются постоянное увеличение численности работников (1-2%). Средняя списочная численность работников ОАО «Нафтан» (без учета ОАО «Полимир») за 2008 год составила 6934 человек, а из них промышленно-производственного персонала (ППП) - 5471 человек (78,9 % от общей среднесписочной численности работников общества).

Из ППП по категориям:

- руководителей - 450 человек (это составляет 8,2% от общего числа работников ППП);

- специалистов - 708 человек (12,9 % от общего числа работников ППП);

- рабочих - 4234 человека (77,4 % от общего числа работников ППП);

- служащих - 79 человек (1,5 % от общего числа работников ППП).

Анализ динамики численности и структуры персонала за последние три года показывает, что среднесписочная численность работников Общества:

- по сравнению с 2007 годом увеличивается на 7%;

- по сравнению с 2006 годом увеличивается на 5,7%.

Анализ половозрастной структуры работников говорит о том, что коллектив является преимущественно мужским (65,5%).

Общество обладает высоким уровнем образования - 428 человек или 77,2 % руководителей и 765 человек или 71% специалистов имеют высшее образование (эта составляющая имеет тенденцию к увеличению (в среднем на 2-3 % в год).

Во исполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» работники организации переведены на контрактную форму найма с применением дополнительных мер стимулирования – увеличения должностных окладов до 50 % и предоставления пяти дополнительных оплачиваемых дней к трудовому отпуску. Сегодня количество работающих на условиях заключенного контракта составляет 6 774 человек (97,7 % работников общества).

В организации создана система мер и проводится работа с целью повышения уровня требований к профессионально-деловым и нравственным качествам работников при подборе руководящих кадров и специалистов, обеспечения комплексного подхода к работе с резервом и его подготовке. Формирование кадрового резерва из числа молодых специалистов и выпускников учебных заведений, поступивших на работу в организацию, рассматривается, как одно из приоритетных направлений кадровой политики. Приказом по Обществу утверждены Положение «Об организации работы с резервом руководящих кадров ОАО «Нафтан» и Положение «О конкурсной комиссии по формированию резерва руководящих кадров ОАО «Нафтан».

На руководящие должности ОАО «Нафтан», входящие в кадровый реестр концерна «Белнефтехим», зачислены в резерв 32 работника Общества.

Работникам организации обеспечиваются условия для успешного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства. В связи с модернизацией производства, вводом новых технологических мощностей, повышенными требованиями к профессиональным навыкам, работники организации занимаются на курсах повышения квалификации без отрыва от производства. Эти факторы дают основание считать, что Общество полностью обеспечено высококвалифицированными кадрами и кадровая политика реализуется в соответствии с общей стратегией развития организации. Вся эта работа обеспечивает совершенствование и развитие кадрового потенциала, становление руководителей и специалистов предпринимательского типа, способных адекватно реагировать на изменения во всех сферах деятельности и эффективно работать в современных условиях.

В вопросах оплаты труда ОАО "Нафтан" руководствуется Трудовым кодексом Республики Беларусь, постановлениями правительства, Единой тарифной сеткой работников Республики Беларусь и тарифными соглашениями.

ОАО "Нафтан" является многопрофильной организацией и по оплате труда относится к III группе. Отнесение работников к категориям рабочих, руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь "Профессии рабочих и должности служащих" (ОКПД), что отражено в штатном расписании акционерного Общества. Изменение штатного расписания происходит при увеличении тарифной ставки 1-го разряда, связанной с ростом объема производства, сокращении численности, или же создании новых рабочих мест, а также изменении нормативно-правовых актов по оплате труда.

Среднемесячная заработная плата по ОАО "Нафтан" (кроме завода "Полимир") представляет следующие величины:

Таблица 4.12 - Среднемесячная заработная плата по ОАО "Нафтан" (кроме завода "Полимир")

Наименование	2006 год	2007 год	2008 год	2007/2008	2006/2007
	руб.	руб.	руб.
Среднемесячная заработная плата всего персонала	1344805	1444377	1799657	1,25	1,07
в т.ч. промышленно- производственный персонал	1465273	1584386	1993322	1,26	1,08
из них:
рабочие	1313037	1412949	1779577	1,26	1,08
служащие	2073135	2233845	2732133	1,22	1,08
из них:
руководители	2410428	2671029	3411421	1,28	1,11
специалисты	1840735	1951368	2415176	1,24	1,06
Непромышленный персонал	900993	919603	1057967	1,15	1,02

Источник: составлено автором на основе данных организации

Произошло увеличение темпов роста среднемесячной заработной платы по ОАО "Нафтан" (кроме завода "Полимир") за 2008 год по сравнению с 2007 годом. При темпе роста за 2007 год 1,07 по сравнению с 2006 годом, темп роста за вышеуказанный период текущего года составил 1,25.

Возросли темпы роста среднемесячной заработной платы у рабочих ППП – 1,26, у служащих – 1,22. Произошло увеличение темпов роста среднемесячной заработной платы непромышленного персонала. За отчетный период показатель составил 1,15.

Данное изменение в темпах роста среднемесячной заработной платы объясняется постоянным увеличением объемов и глубины переработки нефти в ОАО "Нафтан", снижением затрат на производство, повышением качества продукции и производительности труда.

Рост производительности труда по заводу за 12 месяцев 2008 года к соответствующему периоду 2007 года составил 110,5% при задании концерна – 109,8%.

Рост производительности труда за 2008 год составил 7,1%, по ОАО "Нафтан" (кроме завода "Полимир"), по заводу "Полимир" – 10,5%.

В заключении следует отметить, что в организации постоянно проводиться анализ социальных рисков. Возникновение социальных рисков, связанных с оттоком персонала, снижением его квалификации, занятости и соответствия навыков высокотехнологичному производственному процессу на ОАО «Нафтан» в отчетном 2009 году не планируется.

Общество благодаря тесному сотрудничеству с базовыми учреждениями образования полностью обеспечено молодыми специалистами.

Для своевременного замещения высококвалифицированных работников (рабочих, специалистов, руководителей) в Обществе проводится планомерная работа по обучению и подготовке кадров, как в самой организации, так и в аккредитованных учреждениях образования. Для информации: за 9 месяцев 2008 года обучено 2 685 работника Общества, при этом повышение квалификации прошли 623 работника. Из них за границей 9 руководителей, 10 специалистов, 24 рабочих. Прошли стажировку и успешно сдали экзамены на право замещения вышестоящей должности 27 руководящих работников и специалистов, состоящих в резерве. По производственной необходимости профессиональную подготовку и переподготовку прошли 301 работников. Приняло участие на семинарах, конференциях, выставках 297 работников. По состоянию на 8 декабря 2008 г. заочно обучаются 340 работников, в том числе по направлению организации - 134 человека.

Существующий уровень оплаты труда в ОАО «Нафтан» в целом позволяет привлекать квалифицированную рабочую силу. В целях минимизации имевших место единичных случаев увольнения высококвалифицированных специалистов и руководителей в 2007 году по мотивам недостаточной оплаты труда, в коллективном договоре на 2008-2011 годы предусмотрен ряд дополнительных мер по усилению социальной защищенности работников с целью их долговременного закрепления в организации.