V. Ключевые факторы успеха

КФУ - это те факторы, которым организация должна уделять особое внимание, так как они определяют успех предприятия на рынке, его конкурентные возможности, непосредственно влияющие на его прибыльность, насколько это возможно в экономических условиях в Республике Беларусь.

Для ОАО “Нафтан” ключевыми факторами успеха являются:

• низкая себестоимость;

• качество продукции;

• полная загрузка производственных мощностей (для минимизации производственных издержек):

  • КФУ, относящиеся к технологии:

• качество проводимых научных исследований

• возможность инноваций в производственном процессе

• степень овладения существующими технологиями

  • КФУ, относящиеся к маркетингу:

• проведение исследований рынка

• своевременная реклама

  • КФУ, связанные с организационными возможностями:

• уровень информационных систем

• способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию

Это только основные КФУ, так как включение в перечень всех факторов, имеющих хоть какое-то значение, затрудняет выполнение основного предназначения КФУ, а именно привлечения внимания руководства к ключевым факторам, которые являются определяющими для успеха в конкурентной борьбе в долгосрочном плане.

VI.Перспективы отрасли и ее общая привлекательность

Отрасль является привлекательной за счет её дальнейшего роста. Время не стоит на месте и с каждым годом появляются все новые материалы и технологии. В настоящее время объединение обладает необходимыми ресурсами и мастерством и опытом для того, чтобы оставаться на этом рынке.

Таким образом, в конкурентной борьбе с производителями аналогичной продукции ОАО "Нафтан" необходимо выпускать продукцию не уступающую по качеству от продукции конкурентов и имеющую более низкую стоимость. В связи с этим на предприятии особое внимание должно уделяться вопросам модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, последним достижениям в области развития техники и технологии.

Этим ОАО "Нафтан" упрочит свою конкурентную позицию.

4. СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

4.1 Виды планов, разрабатываемых в организации

Планы развития ОАО “Нафтан”, как и других организаций, в зависимости от длительности планового периода подразделяются на перспективные и текущие.

К перспективным относятся планы, разрабатываемые на длительный период (5—10 лет). В них содержатся обобщенные показатели, которые отражают наиболее существенные изменения, предусмотренные в экономике отрасли в планируемом периоде (развитие материально-технической базы, изменения структуры оборота, рост эффективности производства, повышение производительности труда и др.).

На основе перспективных планов разрабатываются текущие планы (годовые, квартальные, месячные, сезонные). Они отражают особенности данного периода с учетом предусматриваемых изменений в работе организации.

Большинство показателей плана утверждается для организации концерном “Белнефтехим”, что ограничивает хозяйственную самостоятельность организаци. Все остальные показатели плана организации разрабатывают самостоятельно с учетом конкретных условий работы и хозяйственной целесообразности.

При разработке плана в организации вначале производят расчеты объема выпуска продукции. Затем рассчитывают потребное количество сырья, продуктов, материально-технические средства. Вслед за этим определяют валовой доход, исчисляют издержки и фонд заработной платы. Разработанный организацией и утвержденный вышестоящей организацией план до наступления планируемого периода доводится до работников всех цехов и участков предприятия с тем, чтобы каждый из них знал плановое задание, которое он должен выполнять.

2. Характеристика организации внутризаводского планирования

Цель внутризаводского планирования в ОАО “Нафтан”— обеспечение оптимальных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необходимых для этого средств, достижение конкурентоспособности и прибыльности организации, а также планирование доходов и расходов общества, движения его денежных средств.

Исходя из этих целей внутризаводское планирование — это многоплановая работа, состоящая из двух основных взаимосвязанных этапов:

1) составление бизнес-плана;

2) анализ и контроль выполнения плана (текущее планирование).

Бизнес-план ОАО “Нафтан” представляет собой сложный по структуре документ, включающий в себя описание организации, его потенциала, оценку внутренней и внешней среды в бизнесе, конкретные данные о развитии общества. Он охватывает все аспекты деятельности организации. С помощью бизнес-плана возможно охарактеризовать состояние ОАО “Нафтан” и спрогнозировать финансовые результаты его деятельности как на ближайшее будущее, так и на более отдаленную перспективу.

Главным инструментом текущего анализа и контроля в организаци является сметное планирование.

4.3 Характеристика плана производства и реализации продукции в организации

План производства и реализации продукции ОАО Нафтан», рассчитывается при помощи программы математического моделирования процессов нефтепереработки «PIMS» фирмы «AspenTech-Bechtel».

В настоящее время, сохранив в основном свой потенциал, объединение перерабатывает в год до 11 миллионов тонн нефтяного сырья.

Производственные мощности имеют складскую базу для хранения сырья на 120 тыс. тонн, нефтепродуктов и полуфабрикатов на 500 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья головным предприятием ОАО «Нафтан» в 2010 году имела следующую структуру: доля Акционерного Общества – 61,79%, давальческих структур – 38,21%. В течение отчетного года «Нафтан» суммарно было переработано 8 195 013 тонн нефти, что в сопоставлении с 2009 годом составило 76,69%.

За 2010 год общий объем производства продукции головного предприятия (процент падения/роста указан по отношению к аналогичному периоду 2009 года) составил 8 553 594 тонны (-21,12%), в том числе:

Таблица 4.1 - Объем производства продукции ОАО «Нафтан» за 2009-2010 годы

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.измерения	Январь-декабрь
		2009 г.	2010 г.
		факт	по бизнес-плану	факт
Прямогонный бензин	тонн	192 249	182 521	199 165
Автобензины	тонн	1 253 647	1 102 150	1 028 827
Керосины	тонн	384 097	380 574	329 250
Дизельные топлива	тонн	3 690 288	3 668 087	2 967 333
Ароматические углеводороды	тонн	135 891	120 500	119 298
Товарный мазут	тонн	2 467 894	2 163 503	1 958 562
Масла смазочные	тонн	102 752	164 614	96 519
Битумы нефтяные	тонн	283 669	297 662	196 806
Прочая продукция	тонн	2 333 975	1 416 733	1 657 834
Выработка продукции (всего):	тонн	10 844 462	9 496 344	8 553 594

Источник: составлено автором с использованием данных организации

В отчетном периоде «Нафтан» приобретало и перерабатывало собственные нефтяные ресурсы – нефть в количестве 5 064 088 тонн. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2009 года составило 21,72%.

В 2010 году выработка собственной продукции «Нафтан» составила (в скобках указан процент падения/роста по отношению к аналогичному периоду 2009 года) 5 018 393 тонны (-19,22 %) в том числе:

Таблица 4.2 - Выработка собственной продукции ОАО «Нафтан» за 2009-2010 годы

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.измерения	Январь-декабрь
		2009 г.	2010 г.
		факт	по бизнес-плану	факт
Прямогонный бензин	тонн	109 694	740	146 442
Автобензины	тонн	720 459	467 007	547 658
Керосины	тонн	324 087	352 321	304 151
Дизельные топлива	тонн	2 166 727	1 759 436	1 645 666
Ароматические углеводороды	тонн	113 407	105 055	105 003
Товарный мазут	тонн	962 704	506 912	1 018 560
Масла смазочные	тонн	102 752	164 614	96 519
Битумы нефтяные	тонн	250 946	248 662	113 678
Прочая продукция	тонн	1 461 976	972 590	1 040 716
Выработка продукции (всего):	тонн	6 212 752	4 577 337	5 018 393

Источник: составлено автором на основе данных организации

Производство потребительских товаров головным предприятием достигло 64 304 млн.руб. и увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2008 года на 12 279 млн. руб. или на 23,6 %, при плановом задании по Обществу +14,5%.

Стоимость запасов готовой продукции головного предприятия «Нафтан» на 01.01.2011 составила 48 428 млн.рублей.

Структура запасов готовой продукции на складе на 01.01.2011 г.

Наименование нефтепродуктов	на 1 января 2011 года
	Кол-во	Сумма
	тонн	млн.руб.
Бензин А-92	18,660	33
Бензин Нормаль-80	7 328	10 131
Освет. Керосин КО-20	15	18
Топливо реак.двиг.Jeta-1	2 000	4 213
Топливо РТ	11 992	19 387
Д/ТEН 590 сорт F вид 2	31	48
Д/ТEН 590 сорт F вид 1	14 300	31 008
Печное топливо	6	7
Мазут М100 м/з	5 090	3 865
Битум БН-70/30	799	679
Битум БН-90/10	538	458
Битум БН-90/11	0	0
Сырье для битум.марка 1	83,955	63
Рефлюкс	365	597
Масла смазочные (в сумме)	5 213	9 916
Серная кислота	649	16
ТНП (цех)	х	1 116
Итого запасы Нафтан	48 428	81 555

Примечание. Источник: пояснительная записка 2010

Новой продукцией производимой головным предприятием Общества в отчетном периоде являлись: автобензины АИ-92 и 95 (новое ТНПА и новые показатели качества (изменено содержание ароматики), начало освоения – январь 2010 года), стеклоомыватель «Обзор», топливо судовое маловязкое (ТСМ), и дизельные топлива марки ЕН590 с содержанием серы 10 и 50 ррм сортов С, D и F видов 1 и 2, топливо для реактивных двигателей типа JetA-1, керосин осветительный КО-20 экологически чистый, масла смазочные: КС-19, Тэп-15М, серии SN150-500, НАФТАН 2-Т МИКС и СУПЕР, НАФТАН Д3 SAE 10W40 и ортоксилол нефтяной. За отчетный год головным предприятием «Нафтан» произведено новой продукции на сумму 3 691 096 млн.руб., что составляет 53,3% к объему промышленного производства, при плановом годовом задании 34,3%.

Сведения об отгрузке продукции головного предприятия

Показатель	Единица измерения	2009 г.	2008 г.	соотношение периодов (%)
Отгрузка продукции, всего	млн.руб.	5 822 156	5 617 838	103,6%
в т.ч. на внутренний рынок	%	39,5%	47,4%	-8,0%

Источник: составлено автором на основе данных организации

Новой продукцией производимой Обществом в отчетном периоде являлись автобензин Н-80, продукт остаточный гидрокрекинга, смесь ароматических углеводородов (сольвент) С10, деасфальтизат, серная кислота марки «К» улучшенного качества, стеклоомыватель «Обзор» и дизельные топлива марки ЕН590 с содержанием серы 10 и 50 ррм сортов С и F вида 1 и 2. За 2008 год в ОАО «Нафтан» произведено новой продукции на сумму 2 352 988 млн руб., что составляет 41,4% к объему промышленного производства, при плановом годовом задании 46,2% (невыполнено на 4,8 % пункта).