6. Неналоговые доходы.

Неналоговые доход бюджета района запланированы в текущем году в сумме 500 тыс. руб. Ожидается выполнение на уровне плана. На следующий год предусматривается рост 15%.

Предусмотрено на следующий год: (500 * 0,15) + 500 = 575 (тыс. руб.)

Расходы бюджета

Образование

1. Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам.

Расчет среднегодового показателя числа классов:

К_ср. = (К_01.01 * 8 + К_01.09 * 4) / 12

К_ср. = (38 * 8 + 70 * 4) / 12 = (304 + 180) / 12 = 40,4

К_ср. (1-4 классы) = (15 * 8 + 18 * 4) / 12 = (120 + 72) / 12 = 16

К_ср. (5-9 классы) = (18 * 8 + 20 * 4) / 12 = (144 + 80) / 12 = 18,7

К_ср.(10-11 классы) = (5 * 8 + 7 * 4) / 12 = (40 + 28) / 12 = 5,7

Показатель	Текущий год			Проект на следующий год
	Принято		среднегодовое	Проект		среднегодовое
	на 01.01	на 01.09		на 01.01	на 01.09
1. Число классов, всего	38	45	40,4	45	44	44,6
в том числе:
1 - 4 классы	15	18	16	18	16	17,3
5 - 9 классы	18	20	18,7	20	18	19,3
10 - 11 классы	5	7	5,7	7	10	8
2. Число учащихся, всего	840	1016	899	1016	971	1001
в том числе:
1 - 4 классы	300	396	332	396	326	373
5 - 9 классы	450	480	460	480	455	472
10 - 11 классы	90	140	107	140	190	157
3. Наполняемость классов
1 - 4 классы	20	22	21	22	21	22
5 - 9 классы	25	24	25	24	25	24
10 - 11 классы	18	20	19	20	19	20

Среднегодовой показатель числа учащихся:

У_ср. = (У_01.01 * 8 + У_01.09 * 4) / 12

У_ср. = (840 * 8 + 1016 * 4) / 12 = (6720 + 4064) / 12 = 899

У_ср.(1-4 классы) = (300 * 8 + 396 * 4) / 12 = (2400 + 1584) / 12 = 332

У_ср.(5-9 классы) = (450 * 8 + 480 * 4) / 12 = (3600 + 1920) / 12 = 460

У_ср.(10-11 классы) = (90 * 8 + 140 * 4) / 12 = (720 + 560) / 12 = 107

Наполняемость классов:

НК = Среднегодовое число учащихся / Среднегодовое количество классов

НК (1-4 классы) = 332 / 16 = 21

НК (5-9 классы) = 460 / 18,7 = 25

НК (10-11 классы) = 107 / 5,7 = 19

Данные по количеству классов на следующий год:

Переносим данные текущего года (01.09) в проект на следующий год (01.01)

Расчет числа учащихся на 01.09. осуществляется из данных указанных в условии:

(1-4 классы) 396 – 120 + 50 = 326 (учащихся)

(5-9 классы) 480 – 150 + 125 = 455 (учащихся)

(10-11 классы) 140 – 70 + (150 * 0,8) = 190 (учащихся)

Число учащихся (всего) = 326 + 455 + 190 = 971

Среднегодовая наполняемость классов в следующем году определяется на основании рассчитанного среднегодового числа классов и учащихся:

НК (1-4 классы) = 326 / 16 = 21

НК (5-9 классы) = 455 / 18 = 25

НК (10-11 классы) = 190 / 10 = 19

Расчет среднегодового показателя числа классов:

К_ср. = (45 * 8 + 44 * 4) / 12 = (360 + 176) / 12 = 44,6

К_ср. (1-4 классы) = (18 * 8 + 16 * 4) / 12 = (144 + 64) / 12 = 17,3

К_ср. (5-9 классы) = (20 * 8 + 18 * 4) / 12 = (160 + 72) / 12 = 19,3

К_ср. (10-11 классы) = (7 * 8 + 10 * 4) / 12 = (56 + 40) / 12 = 8

Среднегодовой показатель числа учащихся:

У_ср. = (1016 * 8 + 971 * 4) / 12 = (8128 + 3884) / 12 = 1001

У_ср. (1-4 классы) = (396 * 8 + 326 * 4) / 12 = (3168 + 1304) / 12 = 373

У_ср. (5-9 классы) = (480 * 8 + 455 * 4) / 12 = (3840 + 1820) / 12 = 472

У_ср. (10-11 классы) = (140 * 8 + 190 * 4) / 12 = (1120 + 760) / 12 = 157

Наполняемость классов = среднегодовое число учащихся / среднегодовое число классов:

НК (1-4 классы) = 373 / 17,3 = 22

НК (5-9 классы) = 472 / 19,3 = 24

НК (10-11 классы) = 157 / 8 = 20